|
Faktúra |
ZSD-F-2025/118
|
Plyn
|
312,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
12.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/117
|
Plyn
|
694,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
12.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/116
|
Internet
|
32,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
belasaNET s.r.o. |
07.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/115
|
Vedenie účtovníctva
|
984,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
CC Couching & Consulting s. r. o. |
07.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/114
|
Telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
06.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/103
|
Vedenie účtovníctva
|
922,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
CC Couching & Consulting s. r. o. |
07.07.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/104
|
Aktualizácia
|
88,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
10.07.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/106
|
Ročný poplatok za služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
10.07.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/102
|
Internet
|
32,69 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
belasaNET s.r.o. |
07.07.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/101
|
Učebnice
|
1 093,10 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Richard Šrobár LITTERA |
07.07.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/105
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
10.07.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/107
|
Výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
10.07.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/108
|
Plyn
|
694,80 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
10.07.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/109
|
Plyn
|
312,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
10.07.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/110
|
Aktualizácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
10.07.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/111
|
Aktualizácia
|
90,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
10.07.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/112
|
Technik PO a BTS
|
147,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
D. S. Group s.r.o. |
10.07.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/113
|
Aktualizácia
|
50,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
11.07.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZS_PKKE-253
|
Dodatok č.2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZS_PKKE-253
o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
v rámci národného projektu ,,Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/98
|
Autobusová preprava
|
688,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Promet Trans spol. s.r.o. |
30.06.2025 |
04.07.2025 |