|
Faktúra |
0486/13
|
Kostra
|
236,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
074/2022
|
Aktualizácie
|
51,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-013/2022
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Bonami.cz a.s. |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-016/2022
|
Servis EZS, rozhlasu, KS, DS
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-017/2022
|
Oprava tlačiarní a interaktívneho projektora
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Peter Ouzký IQtech |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-018/2022
|
Didaktický materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Peter Ramper |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-019/2022
|
Autobusová preprava - motivačný výlet
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Promet Trans s.r.o. |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-020/2022
|
Revízia a oprava okien
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Vladimír Čebreňák |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
072/2022
|
Aktualizácie
|
50,55 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
073/2022
|
Aktualizácie
|
50,55 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
075/2022
|
Didaktický materiál: DVD Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Peter Ramper |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
070/2022
|
Servis EZS
|
136,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
076/2022
|
Oprava tlačiarní a interaktívneho projektora
|
320,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Peter Ouzký IQtech |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-021/2022
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Tonerpartner.sk |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-022/2022
|
Preklad
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Vertere- jazykový servis |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
077/2022
|
Aktualizácie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
078/2022
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Slovak Telekom |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
079/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
080/2022
|
Účtovníctvo
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
081/2022
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
belasaNET s.r.o. |
|
03.05.2022 |