|
Faktúra |
0486/13
|
Kostra
|
236,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-024/2021
|
Pracovné ochranné pomôcky a pracovný odev
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Sulka s.r.o. |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Aktualizácie
|
86,96 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
Pracovné ochranné pomôcky a pracovný odev
|
112,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Sulka s.r.o. |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
Skupinové poistenie
|
420,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Allianz |
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
9880627126
|
Skupinové úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
Aktualizácie
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
Učebnice
|
129,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
Aktualizácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
Aktualizácie
|
45,36 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
Učebnice a PZ
|
567,34 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
Plyn
|
540,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Plyn
|
259,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
Oprava tlačiarní, tonery
|
501,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
Výkon technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
D. S. Group s.r.o. |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-023/2021
|
Tonery
|
50,85 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
tonerpartner.sk Ledum Kamara s.r.o. |
|
23.09.2021 |