|
Faktúra |
0486/13
|
Kostra
|
236,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Dezinsekcia a deratizácia
|
948,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Dezin - Ing. Popovič Ladislav |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
112/2021
|
Telefón |
s DPH |
40,58
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Plyn
|
259,50 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
D.S. Group s.r.o. |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Plyn
|
115/2021 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-018/2021
|
Oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Berník Ján |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Dezinsekcia a deratizácia
|
288,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Dezin - Ing. Popovič Ladislav |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Chladnička
|
319,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2021 |
Spektron HK s.r.o. |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Pravidelná servisná kontrola
|
98,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Bari Electronic |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-019/2021
|
Hygienické utierky
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-020/2021
|
Jednorázové rúška
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
zks-shop.sk |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
Učebnice
|
176,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Učebnice
|
439,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-021/2021
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
tonerpartner.sk Ledum Kamara s.r.o. |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Elektrina
|
131,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
10.08.2021 |