|
Faktúra |
0486/13
|
Kostra
|
236,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
Faktúra |
012/2021
|
Oprava svietidla
|
112,57 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Berník Ján |
|
08.02.2021 |
|
Faktúra |
006/2021
|
Plyn vyúčtovanie - preplatok
|
112,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
18.01.2021 |
|
Faktúra |
007/2021
|
Výkon ZO - ročný poplatok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
18.01.2021 |
|
Faktúra |
008/2021
|
Zborovňa / predplatné
|
165,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
29.01.2021 |
|
Objednávka |
ZS-O-001/2021
|
Oprava svietidla
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Berník Ján |
|
08.02.2021 |
|
Faktúra |
010/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
08.02.2021 |
|
Faktúra |
011/2021
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.02.2021 |
|
Faktúra |
013/2021
|
Plyn
|
540,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
12.02.2021 |
|
Faktúra |
004/2021
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.01.2021 |
|
Faktúra |
014/2021
|
Plyn
|
259,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
12.02.2021 |
|
Faktúra |
015/2021
|
Aktualizácia
|
41,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
12.02.2021 |
|
Faktúra |
016/2021
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
12.02.2021 |
|
Faktúra |
017/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
12.02.2021 |
|
Faktúra |
018/2021
|
Elektrina
|
131,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
12.02.2021 |
|
Faktúra |
019/2021
|
Ochranné pomôcky
|
89,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
RajHolding s.r.o. |
|
16.02.2021 |
|
Faktúra |
020/2021
|
Elektrina
|
152,64 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
16.02.2021 |
|
Faktúra |
005/2021
|
Plyn vyúčtovanie - preplatok
|
979,46 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
18.01.2021 |
|
Faktúra |
003/2021
|
Výkon technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
D. S. Group s.r.o. |
|
18.01.2021 |
|
Faktúra |
022/2021
|
Výkon technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
D. S. Group s.r.o. |
|
16.02.2021 |