|
Zmluva |
č.2
|
Služby technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
č.2
|
12.09.2013 |
Tatiana Drusková |
|
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
č.1
|
Služby technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
č.1
|
12.09.2013 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/174
|
Skupinové úrazové poistenie
|
410,00 |
s DPH |
|
1582
|
06.11.2023 |
|
13.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0486/13
|
Kostra
|
236,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
ASC Agenda 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
09.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
Učebnice
|
2 155,89 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
AITEC - distribúcia a logistika, s. r. o. |
01.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Telefón
|
24,42 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
01.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
01.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
belasaNET s.r.o. |
01.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Časopisy
|
44,10 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ARES, spol. s r.o. |
06.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
MDD - Služby lunaparku
|
680,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Lubai László |
03.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Výkon BTS a technika PO za máj 2022
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
D. S. Group s.r.o. |
09.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Plyn HŠ
|
549,70 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
09.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
plyn DŠ
|
1 490,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
09.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-034/2022
|
TonerPartner.sk - Nová objednávka č. 1222020664
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Aktualizácia
|
45,26 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
09.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Aktualizácia
|
143,95 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
09.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Toner
|
36,84 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
09.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
Aktualizácia
|
93,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-038/2022
|
Výroba pečiatky so štátnym znakom
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ing. Iveta Gimerská - MOLDOM |
|
15.06.2022 |