|
Faktúra |
40/2019
|
Tlačivá
|
45,07 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/7
|
Činnosť technia PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
12.01.2023 |
31.01.2023 |
|
Faktúra |
162/2016
|
Aktualizácie
|
45,75 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
01.12.2016 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/2
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
03.01.2024 |
05.02.2024 |
|
Faktúra |
199/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
Faktúra |
103/2018
|
Aktualizácia
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/161
|
Zriadenie verejnej IP adresy
|
16,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
19.09.2023 |
05.10.2023 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/206
|
Softvér
|
50,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
09.12.2024 |
08.01.2025 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/5
|
PostBox
|
70,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/5
|
Nábytok - stolík pod tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
Faktúra |
125/2019
|
Servis EZZ
|
46,56 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
Faktúra |
154/2021
|
Učebnice a PZ
|
567,34 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/174
|
Skupinové úrazové poistenie
|
410,00 |
s DPH |
|
1582
|
06.11.2023 |
|
13.10.2023 |
06.11.2023 |
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/17
|
Didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/136
|
Skener - vrátené
|
251,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
28.08.2024 |
26.09.2024 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
Faktúra |
2013/016
|
Servis a údržba IT
|
540,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
2G Technologies s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
Faktúra |
2014/017
|
Oprava počítača
|
192,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
2G Technologies s.r.o. |
|
07.10.2014 |
|
Faktúra |
134/2020
|
Teplomer
|
44,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
327 s.r.o. |
|
25.09.2020 |
|
Objednávka |
ZS-O-008/2021
|
Dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
44 enterprise s.r.o. |
|
29.04.2021 |