Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	94/2017	aSc Agenda	349,00	s DPH			06.06.2017	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		14.06.2017
	Faktúra	100/2017	Činnosť PO a BOZP	120,00	s DPH			15.06.2017	D. S. Group s.r.o.		19.06.2017
	Faktúra	101/2017	Žalúzie - montáž	75,14	s DPH			15.06.2017	Vladimír Čebreňák		19.06.2017
	Faktúra	102/2017	Aktualizácia	85,44	s DPH			16.06.2017	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		19.06.2017
	Faktúra	103/2017	IT WIFI	21,58	s DPH			19.06.2017	S - Team s.r.o.		27.06.2017
	Faktúra	104/2017	Dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia	984,00	s DPH			20.06.2017	Dezin - ing. Popovič Ladislav		27.06.2017
	Faktúra	88/2017	Časopisy	42,10	s DPH			25.05.2017	Ares s.r.o.		13.06.2017
	Faktúra	92/2017	Nedoplatok plyn DŠ	1 145,39	s DPH			01.06.2017	innogy Slovensko s.r.o.		12.06.2017
	Faktúra	72/2017	Aktualizácia	45,05	s DPH			21.04.2017	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		10.05.2017
	Objednávka	22/2017	Dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia		s DPH			09.06.2017	Dezin		12.06.2017
	Faktúra	76/2017	Telefon	30,42	s DPH			02.05.2017	Slovak Telekom a.s.		11.05.2017
	Faktúra	81/2017	Pevná linka	20,58	s DPH			09.05.2017	Slovak Telekom a.s.		18.05.2017
	Faktúra	82/2017	IT WIFI	21,58	s DPH			11.05.2017	S - Team s.r.o.		18.05.2017
	Faktúra	82/2017	IT WIFI	21,58	s DPH			11.05.2017	S - Team s.r.o.		18.05.2017
	Faktúra	77/2017	Elektroinštalačné práce	923,30	s DPH			04.05.2017	Berník Ján		18.05.2017
	Faktúra	77/2017	Elektroinštalačné práce	923,30	s DPH			04.05.2017	Berník Ján		18.05.2017
	Faktúra	79/2017	Športové dresy	583,62	s DPH			09.05.2017	Mundial s.r.o.		18.05.2017
	Faktúra	80/2017	Oprava bleskozvodu	389,58	s DPH			10.05.2017	Berník Ján		18.05.2017
	Faktúra	78/2017	Činnosť PO a BOZP	120,00	s DPH			04.05.2017	D. S. Group s.r.o.		18.05.2017
	Objednávka	21/2017	Datakabinet		s DPH			19.05.2017	Publicom s.r.o.		26.05.2017