|
Faktúra |
0486/13
|
Kostra
|
236,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
013/2022
|
Plyn vyúčtovanie nedoplatok
|
1 084.70 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
004/2022
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
D.S. Group s.r.o. |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
005/2022
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Delta Košice s.r.o. |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
003/2022
|
Poštový box
|
35,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
006/2022
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
007/2022
|
Tonery
|
298,63 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Tonerparner |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
011/2022
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
012/2022
|
Výkon ZO Ochrana oznamovateľov... ročný poplatok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
014/2022
|
Plyn vyúčtovanie preplatok
|
339,34 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
001/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
009/2022
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
010/2022
|
Osobné ochranné pomôcky
|
482,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Nanolab Shop, spol s r.o. |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
015/2022
|
Účtovný softvér
|
768,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
IFOsoft sr.o. |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022
|
Prístup do databázy Alf
|
299,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
PcProfi s.r.o. |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
018/2022
|
Publikácia
|
70,45 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
017/2022
|
Tonery
|
465,12 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
tonerpartner.sk Ledum Kamara s.r.o. |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
019/2022
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
020/2022
|
Vedenie účtovníctva
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
002/2022
|
BelasaNET
|
27,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
belasaNET s.r.o. |
|
12.01.2022 |