|
Faktúra |
0486/13
|
Kostra
|
236,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
065/2021
|
Vlajky
|
94,57 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Vlajky s.r.o. |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
059/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
060/2021
|
Dezinfekcia
|
124,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
44 enterprise s.r.o. |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
062/2021
|
Preklady
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vertere - preklady a tlmočenie s.r.o. |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
063/2021
|
Aktualizácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
064/2021
|
Aktualizácia
|
85,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
066/2021
|
Plyn
|
540,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
067/2021
|
Plyn
|
259,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
068/2021
|
Výkon technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
D. S. Group s.r.o. |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Elektrina - nedoplatok
|
170,05 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
072/2021
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
492,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Berník Ján |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
070/2021
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
071/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
Papierové uteráky
|
71,47 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
055/2021
|
Oprava tlačiarne
|
74,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
076/2021
|
Plyn
|
259,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
07.06.2021 |