|
Faktúra |
0486/13
|
Kostra
|
236,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
009/2020
|
Nádoby na triedený odpad
|
192,43 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
4home a.s. |
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-006/2020
|
Revízia
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Berník Ján |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-005/2020
|
Autobusová doprava
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Promettrans. s.r.o. |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
D. S. Group s.r.o. |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Elektrina
|
164,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Východoslovenská energetika |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-004/2020
|
Revízia kamerového systému
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Bari Electronic |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Plyn HŠ
|
262,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Plyn DŠ
|
615,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Asociácia správcov registratúry |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Nádoby na triedený odpad
|
120,02 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Elkoplast Slovakia.s.r.o. |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
007/2020
|
Plyn vyúčtovanie DŠ - nedoplatok
|
851,09 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Delta internet 10MBps/2 MBps
|
21,58 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Delta Košice s.r.o. |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
008/2020
|
PLyn vyúčtovanie HŠ - plreplatok
|
363,55 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
003/2020
|
Nádoby na separovaný odpad exteriérové
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Elkoplast Slovakia |
|
16.01.2020 |