|
Faktúra |
0486/13
|
Kostra
|
236,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
Faktúra |
174/2019
|
Servis EZ
|
29,28 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Bari Electronic |
|
11.11.2019 |
|
Objednávka |
30/2019
|
Zabezpečenie vianočného posedenia
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Reštaurácia Bernadett |
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
185/2019
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
44,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Vojtech Petrík |
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
184/2019
|
Interaktívne PZ, licencia 1 rok
|
270,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Taktik vydavateľstvo |
|
19.11.2019 |
|
Faktúra |
183/2019
|
Aktualizácia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
182/2019
|
Servis EZS
|
29,28 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Bari Electronic |
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
181/2019
|
Kominárske práce
|
42,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
František Tirpák |
|
13.11.2019 |
|
Faktúra |
180/2019
|
Delta internet
|
21,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Delta Košice s.r.o. |
|
12.11.2019 |
|
Faktúra |
179/2019
|
Elektrina
|
184,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Východoslovenská energetika |
|
12.11.2019 |
|
Faktúra |
178/2019
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
12.11.2019 |
|
Objednávka |
29/2019
|
Čistenie a revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
František Tirpák |
|
12.11.2019 |
|
Faktúra |
177/2019
|
List - bianco - na tlač vysvedčení
|
75,61 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
12.11.2019 |
|
Faktúra |
176/2019
|
Previerka pracoviska a spracovanie záznamu o posúdení zdravotného rizika
|
191,23 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Ergomed poliklinika |
|
12.11.2019 |
|
Faktúra |
175/2019
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
D. S. Group s.r.o. |
|
11.11.2019 |
|
Faktúra |
172/2019
|
Plyn
|
467,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
07.11.2019 |
|
Objednávka |
32/2019
|
Stolové kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
officedepot.sk |
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
171/2019
|
Plyn
|
264,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
173/2019
|
Zborovňa
|
165,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Komensky s.r.o. |
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
170/2019
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
05.11.2019 |