Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0486/13 Kostra 236,90 s DPH 13.11.2013 Učebné pomôcky s.r.o. 22.11.2013
Faktúra 205/2019 Telefón 25,49 s DPH 16.12.2019 Slovak Telekom a.s. 16.12.2019
Faktúra 009/2020 Nádoby na triedený odpad 192,43 s DPH 20.01.2020 4home a.s. 20.01.2020
Faktúra 007/2020 Plyn vyúčtovanie DŠ - nedoplatok 851,09 s DPH 17.01.2020 innogy Slovensko s.r.o 17.01.2020
Faktúra 008/2020 PLyn vyúčtovanie HŠ - plreplatok 363,55 s DPH 17.01.2020 innogy Slovensko s.r.o 17.01.2020
Objednávka 003/2020 Nádoby na separovaný odpad exteriérové s DPH 16.01.2020 Elkoplast Slovakia 16.01.2020
Objednávka 002/2020 Nádoby na separovaný odpad interiérové s DPH 16.01.2020 4home 16.01.2020
Faktúra 004/2020 Telefón 30,59 s DPH 15.01.2020 Slovak Telekom a.s. 15.01.2020
Faktúra 005/2020 Ročný poplatok za ZO 120,00 s DPH 15.01.2020 osobnyudaj.sk 15.01.2020
Objednávka 001/2020 PC príslušenstvo s DPH 13.01.2020 Extreme Computers 13.01.2020
Faktúra 003/2020 Činnosť technika BOZP a PO 144,00 s DPH 13.01.2020 D. S. Group s.r.o. 13.01.2020
Faktúra 002/2020 Výkon ZO 48,00 s DPH 08.01.2020 osobnyudaj.sk 08.01.2020
Faktúra 001/2020 Telefón 23,72 s DPH 02.01.2020 Slovak Telekom a.s. 08.01.2020
Faktúra 208/2019 Autobusová doprava 160,00 s DPH 27.12.2019 eurobus a.s. 06.01.2020
Faktúra 207/2019 Poznávací zájazd 863,20 s DPH 19.12.2019 eurobus a.s. 20.12.2019
Faktúra 206/2019 Preklad dokumentov 242,00 s DPH 18.12.2019 Vertere - preklady a tlmočenie s.r.o. 18.12.2019
Faktúra 204/2019 tonery a oprava tlačiarne 564,30 s DPH 13.12.2019 Peter Ouzký - IQTech 13.12.2019
Faktúra 12/2020 Školenie 39,00 s DPH 30.01.2020 Asociácia správcov registratúry 30.01.2020
Faktúra 201/2019 Servis EZS ZŠ2 179,53 s DPH 13.12.2019 Bari Electronic 13.12.2019
Faktúra 200/2019 Servis EZS ZŠ1 237,90 s DPH 13.12.2019 Bari Electronic 13.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2817