Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0486/13	Kostra	236,90	s DPH			13.11.2013	Učebné pomôcky s.r.o.		22.11.2013
	Faktúra	202/2019	Servis EZS ZŠ3	132,80	s DPH			13.12.2019	Bari Electronic		13.12.2019
	Faktúra	004/2020	Telefón	30,59	s DPH			15.01.2020	Slovak Telekom a.s.		15.01.2020
	Faktúra	005/2020	Ročný poplatok za ZO	120,00	s DPH			15.01.2020	osobnyudaj.sk		15.01.2020
	Objednávka	001/2020	PC príslušenstvo		s DPH			13.01.2020	Extreme Computers		13.01.2020
	Faktúra	003/2020	Činnosť technika BOZP a PO	144,00	s DPH			13.01.2020	D. S. Group s.r.o.		13.01.2020
	Faktúra	002/2020	Výkon ZO	48,00	s DPH			08.01.2020	osobnyudaj.sk		08.01.2020
	Faktúra	001/2020	Telefón	23,72	s DPH			02.01.2020	Slovak Telekom a.s.		08.01.2020
	Faktúra	208/2019	Autobusová doprava	160,00	s DPH			27.12.2019	eurobus a.s.		06.01.2020
	Faktúra	207/2019	Poznávací zájazd	863,20	s DPH			19.12.2019	eurobus a.s.		20.12.2019
	Faktúra	206/2019	Preklad dokumentov	242,00	s DPH			18.12.2019	Vertere - preklady a tlmočenie s.r.o.		18.12.2019
	Faktúra	205/2019	Telefón	25,49	s DPH			16.12.2019	Slovak Telekom a.s.		16.12.2019
	Faktúra	204/2019	tonery a oprava tlačiarne	564,30	s DPH			13.12.2019	Peter Ouzký - IQTech		13.12.2019
	Faktúra	201/2019	Servis EZS ZŠ2	179,53	s DPH			13.12.2019	Bari Electronic		13.12.2019
	Faktúra	200/2019	Servis EZS ZŠ1	237,90	s DPH			13.12.2019	Bari Electronic		13.12.2019
	Faktúra	203/2019	Oprava sirény a konfigurácia DK	46,56	s DPH			13.12.2019	Bari Electronic		13.12.2019
	Faktúra	199/2019	Delta internet	21,58	s DPH			09.12.2019	Delta Košice s.r.o.		09.12.2019
	Objednávka	003/2020	Nádoby na separovaný odpad exteriérové		s DPH			16.01.2020	Elkoplast Slovakia		16.01.2020
	Faktúra	198/2019	Aktualizácia	81,50	s DPH			09.12.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.		09.12.2019
	Faktúra	197/2019	Plyn	264,70	s DPH			09.12.2019	innogy Slovensko s.r.o		09.12.2019