|
Faktúra |
0486/13
|
Kostra
|
236,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Servisná kontrola kamerového systému
|
104,86 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Bari Electronic |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Delta internet 10MBps/2 MBps
|
21,58 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Delta Košice s.r.o. |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Prístup do databázy Alf
|
390,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
IŠka s.r.o. |
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-006/2020
|
Revízia
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Berník Ján |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-005/2020
|
Autobusová doprava
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Promettrans. s.r.o. |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
D. S. Group s.r.o. |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Elektrina
|
164,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Východoslovenská energetika |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-004/2020
|
Revízia kamerového systému
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Bari Electronic |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Plyn HŠ
|
262,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Plyn DŠ
|
615,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Asociácia správcov registratúry |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Aktualizácia
|
70,45 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
001/2020
|
PC príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Extreme Computers |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
Preklad dokumentov
|
242,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Vertere - preklady a tlmočenie s.r.o. |
|
18.12.2019 |