|
Faktúra |
ZSD-F-2025/214
|
Vyúčtovacia faktúra plyn
|
866,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
13.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/213
|
Vyúčtovacia faktúra plyn
|
1 720,57 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
13.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/212
|
Technik PO a BTS
|
147,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
D. S. Group s.r.o. |
31.12.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/209
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
B2B CALL, s. r. o. |
31.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/211
|
Aktualizácia
|
143,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
30.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/210
|
Aktualizácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
30.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/208
|
Servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
MKaTech, s.r.o. |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/207
|
Telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/205
|
Autobusová preprava
|
344,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Promet Trans spol. s.r.o. |
22.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/206
|
Pečiatky
|
86,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o |
22.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/203
|
Aktualizácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
18.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/202
|
Aktualizácia
|
46,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
15.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/201
|
Aktualizácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
15.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/200
|
Kominárske práce
|
54,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
František Tirpák |
12.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/199
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
36,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Vojtech Petrík |
12.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/198
|
Technik PO a BTS
|
147,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
D. S. Group s.r.o. |
11.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/197
|
Aktualizácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
11.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/196
|
Plyn
|
694,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
11.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/195
|
Plyn
|
312,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
11.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/194
|
Výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
11.12.2025 |
09.01.2026 |