|
Faktúra |
0486/13
|
Kostra
|
236,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-028/2022
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
088/2022
|
Zemný plyn
|
1 490,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
089/2022
|
Zemný plyn
|
549,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
090/2022
|
Publikácie - aktualizácia
|
78,05 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
091/2022
|
Oprava počítačov 1
|
139,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Webkvalita, s.r.o. |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
092/2022
|
Oprava počítačov 2
|
98,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Webkvalita, s.r.o. |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
093/2022
|
Oprava počítačov 3
|
198,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Webkvalita, s.r.o. |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
094/2022
|
Prenájom Jump Arény
|
294,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
JUMP Aréna |
|
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-027/2022
|
Servis školského rozhlasu a EZS
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Bari electronic, s.r.o. |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
095/2022
|
Toner
|
30,77 |
s DPH |
51
|
|
25.05.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
086/2022
|
Autobus
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Promet Trans spol. s.r.o. |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
096/2022
|
Aktualizácie
|
49,85 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
097/2022
|
Prenájom JUMP Arény /správne číslo účtu/
|
294,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
JUMP Aréna |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
098/2022
|
Oprava EZS
|
148,80 |
s DPH |
50
|
|
25.05.2022 |
Bari electronic, s.r.o. |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-029/2022
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
AITEC - distribúcia a logistika, s. r. o. |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-031/2022
|
Čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-030/2022
|
Vývoz žumpy
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-032/2022
|
Časopisy
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
ARES, spol. s r.o. |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
099/2022
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
30.05.2022 |