|
Faktúra |
153/2021
|
Aktualizácie
|
45,36 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
Učebnice a PZ
|
567,34 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
Plyn
|
540,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Plyn
|
259,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
Oprava tlačiarní, tonery
|
501,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
Účtovný softvér
|
216,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
IVES Košice |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
Výkon technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
D. S. Group s.r.o. |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-025/2021
|
Kontrola hasiacich zariadení
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Vojtech Petrik |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-026/2021
|
Čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
František Tirpák |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
Elektrina - nedoplatok
|
173,26 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
Papierové utierky
|
72,96 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
Telefón
|
21,72 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
D.S. Group s.r.o. |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
Telefón
|
25,08 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Aktualizácie
|
46,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
020/2022
|
Vedenie účtovníctva
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
010/2022
|
Osobné ochranné pomôcky
|
482,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Nanolab Shop, spol s r.o. |
|
20.01.2022 |