|
Faktúra |
ZSD-F-2025/185
|
Faktúra - aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
24.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/177
|
Faktúra - výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
11.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/150
|
Plyn
|
312,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
08.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/152
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
08.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/151
|
Plyn
|
694,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
08.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/31
|
Lampa do projektora
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Web retail s.r.o. |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/149
|
Kancelárske potreby
|
134,51 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. |
08.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/148
|
Aktualizácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
06.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/147
|
Telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
06.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/146
|
Preklad dokumentov
|
241,08 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Vertere - jazykový servis, s.r.o. |
03.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/154
|
Výkon ZO
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
08.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/153
|
Internet
|
32,69 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
belasaNET s.r.o. |
08.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/159
|
Poistenie
|
448,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
15.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/155
|
Vedenie účtovníctva
|
984,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
CC Couching & Consulting s. r. o. |
08.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/156
|
Aktualizácia
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
08.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/157
|
Optická jednotka
|
35,05 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Ledum Kamara s.r.o. |
09.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/158
|
Lampa
|
99,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Web retail s.r.o. |
10.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/160
|
Technik PO a BTS
|
147,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
D. S. Group s.r.o. |
17.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/161
|
Aktualizácia
|
89,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
17.10.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/162
|
Aktualizácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
17.10.2025 |
03.11.2025 |