|
Zmluva |
ZSD-ZML-2025/2
|
Zmluva o preverení
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
|
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
9881174717
|
Skupinové úrazové poistenie školy
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
15.10.2025 |
|
|
Zmluva |
42320283NN1096
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/129
|
Učebnice
|
173,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
04.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/131
|
Vedenie účtovníctva
|
984,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
CC Couching & Consulting s. r. o. |
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/130
|
Aktualizácia
|
96,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
05.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/134
|
Aktualizácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/128
|
Telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
03.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/127
|
Kancelársky papier
|
196,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
SOLAX RP, s.r.o. |
03.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/126
|
Učebnice
|
1 760,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
ELT Slovakia s. r. o. |
03.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/125
|
Učebnice
|
109,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
02.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/132
|
Internet
|
32,69 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
08.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/133
|
Aktualizácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
08.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/135
|
Aktualizácia
|
29,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
10.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/136
|
Plyn
|
694,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
10.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/137
|
Plyn
|
312,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
10.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/138
|
Technik PO a BTS
|
147,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
D. S. Group s.r.o. |
10.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/139
|
Výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
10.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/140
|
Poistenie
|
971,04 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
10.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/141
|
Tonery
|
179,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Ledum Kamara s.r.o. |
18.09.2025 |
03.10.2025 |