Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2/2018	Pracovné zošity ANJ a RUJ		s DPH			24.01.2018	Elena Martinčoková - Distribúcia jazykovej literatúry ANEL - Košice		25.01.2018
	Faktúra	2/2019	Mobil	28,81	s DPH			04.01.2019	Slovak Telekom a.s.		14.01.2019
	Objednávka	2/2019	Školský nábytok		s DPH			30.01.2019	Alex kovový a školský nábytok		31.01.2019
	Faktúra	002/2020	Výkon ZO	48,00	s DPH			08.01.2020	osobnyudaj.sk		08.01.2020
	Objednávka	002/2020	Nádoby na separovaný odpad interiérové		s DPH			16.01.2020	4home		16.01.2020
	Faktúra	002/2021	Delta internet	23,58	s DPH			08.01.2021	Delta Košice s.r.o.		18.01.2021
	Faktúra	002/2022	BelasaNET	27,90	s DPH			07.01.2022	belasaNET s.r.o.		12.01.2022
	Faktúra	20/206	Elektrina	564,00	s DPH			09.02.2016	Východoslovenská energetika a.s.		23.02.2016
	Objednávka	03/2013	Elektroinštalačné práce	953,35	s DPH			01.10.2013	Ján Berník		22.11.2013
	Objednávka	3/2014	Hasiaci prístroj		s DPH			10.01.2014	Vojech Petrik		24.01.2014
	Objednávka	3/2015	Dochádzkový systém		s DPH			14.01.2015	Bari Electronic, s.r.o.		05.02.2015
	Faktúra	3/2016	Plyn	263,00	s DPH			11/2016	RWE GAS Slovensko		18.01.2016
	Objednávka	3/2016	Perá		s DPH			04.02.2016	National Pen		04.02.2016
	Faktúra	03/2017	Plyn DŠ	438,00	s DPH			09.01.2017	innogy Slovensko s.r.o.		12.01.2017
	Objednávka	3/2017	Učebné pomôcky		s DPH			27.01.2017	Zábavné učení, s.r.o.		30.01.2017
	Faktúra	3/2018	Plyn	338,00	s DPH			08.01.2018	innogy Slovensko s.r.o.		10.01.2018
	Objednávka	3/2018	Licencia Poštového programu		s DPH			30.01.2018	Utilstudio. s.r.o.		06.02.2018
	Faktúra	3/2019	IT Wifi	21,58	s DPH			04.01.2019	Delta Košice, s.r.o.		14.01.2019
	Objednávka	3/2019	Didaktická technika		s DPH			04.02.2019	Peter Ouzký - IQTech		05.02.2019
	Faktúra	003/2020	Činnosť technika BOZP a PO	144,00	s DPH			13.01.2020	D. S. Group s.r.o.		13.01.2020