|
Faktúra |
ZSD-F-2026/8
|
Výkon ZO - ročný polatok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
15.01.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2026/9
|
Fakturácia vodného
|
129,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Obec Drienovec |
15.01.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2026/10
|
Fakturácia - kontrola a čistenie komínov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Obec Drienovec |
15.01.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2026/11
|
Aktualizácia
|
47,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
19.01.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2026/12
|
Preverenie individuálnej účtovnej uzávierky
|
738,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
20.01.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2026/13
|
Telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
23.01.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/214
|
Vyúčtovacia faktúra plyn
|
866,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
13.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/213
|
Vyúčtovacia faktúra plyn
|
1 720,57 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
13.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/212
|
Technik PO a BTS
|
147,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
D. S. Group s.r.o. |
31.12.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/193
|
Kancelársky softvér
|
74,49 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Alas distribution s.r.o. |
10.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/196
|
Plyn
|
694,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
11.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/195
|
Plyn
|
312,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Energetika Slovensko, a. s. |
11.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/194
|
Výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
11.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/198
|
Technik PO a BTS
|
147,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
D. S. Group s.r.o. |
11.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/192
|
Internet
|
32,69 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
belasaNET s.r.o. |
09.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/191
|
Vedenie účtovníctva
|
922,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
B2B CALL, s. r. o. |
09.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/188
|
Telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
03.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/190
|
Tonery
|
117,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Ledum Kamara s.r.o. |
09.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/189
|
Vodoinštalačný materiál
|
55,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
S&L s.r.o. |
03.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/197
|
Aktualizácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
11.12.2025 |
09.01.2026 |