|
Faktúra |
ZSD-F-2025/54
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
11.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/55
|
Oprava brány
|
189,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Ondrej Hatvanský BRITAKOV - umelecké kováčstvo |
11.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/56
|
Vlajka a štátny znak
|
71,79 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
11.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/53
|
Oprava dverí
|
84,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Vladimír Čebreňák |
09.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/52
|
Technik PO a BTS
|
147,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
D. S. Group s.r.o. |
07.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/50
|
Internet
|
32,69 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
belasaNET s.r.o. |
03.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/49
|
Výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
03.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/47
|
Plyn
|
694,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
03.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/48
|
Plyn
|
312,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
03.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/45
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
28.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/44
|
Telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
28.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/43
|
Tonery
|
134,84 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Ledum Kamara s.r.o. |
27.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/42
|
Štartovné v súťaži Englishstar
|
67,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
21.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/41
|
Aktualizácia
|
49,74 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
20.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/40
|
Spracovanie účtovníctva
|
922,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
CC Couching & Consulting s. r. o. |
20.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/39
|
Zápisník s perom
|
128,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Ján Grajzeľ |
20.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/38
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
270,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ASANARATES s.r.o. |
20.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/37
|
Preverenie individuálnej účtovnej uzávierky
|
615,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
18.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/35
|
Plyn
|
694,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/36
|
Technik PO a BTS
|
147,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
D. S. Group s.r.o. |
10.03.2025 |
03.04.2025 |