|
Faktúra |
112/2021
|
112/2021
|
Telefón |
s DPH |
40,58
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150049
|
Notebooky, tonery, int. tabule + montáž
|
9 853.08 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
Tonery
|
996,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
Navýšenie oplotenia
|
996,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Suprako, s.r.o. |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
10150013
|
Kamerový systém
|
994,34 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
Aktualizácia
|
99,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo -didaktická technika a doplnky
|
9 853,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150050
|
Vstavaná skriňa
|
987,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Bytnovum, s.r.o. |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
Dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia
|
984,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Dezin - ing. Popovič Ladislav |
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
|
984,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
DEZIN |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Dezinsekcia a deratizácia
|
984,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Dezin - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia - Ing. Popovič Ladislav |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
Učebnice a PZ
|
983,48 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
preskoly.sk |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
|
982,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
DEZIN |
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10150033
|
Dochádzkový systém
|
982,51 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/50
|
Alkohol tester
|
98,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
VLan ts s.r.o. |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
005/2021
|
Plyn vyúčtovanie - preplatok
|
979,46 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
Učebné pomôcky
|
979,46 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
ANJ pracovné zošity
|
974,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Distribúcia jazykovej literatúry Anel |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/43
|
Aktualizácia
|
97,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
08.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
Plyn
|
960,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
11.11.2021 |