• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 112/2021 112/2021 Telefón s DPH 40,58 09.08.2021 Slovak Telekom 10.08.2021
    Faktúra 150049 Notebooky, tonery, int. tabule + montáž 9 853.08 s DPH 16.02.2015 Peter Ouzký - IQTech 04.03.2015
    Faktúra 34/2017 Tonery 996,20 s DPH 03.03.2017 Peter Ouzký - IQTech 16.03.2017
    Faktúra 62/2019 Navýšenie oplotenia 996,00 s DPH 27.03.2019 Suprako, s.r.o. 28.03.2019
    Faktúra 10150013 Kamerový systém 994,34 s DPH 22.01.2015 Bari Electronic, s.r.o. 30.01.2015
    Faktúra 234/2022 Aktualizácia 99,50 s DPH 22.12.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 21.12.2022 22.12.2022
    Zmluva Zmluva o dielo -didaktická technika a doplnky 9 853,08 s DPH 16.02.2015 Peter Ouzký - IQTech 19.02.2015
    Faktúra 150050 Vstavaná skriňa 987,00 s DPH 03.03.2015 Bytnovum, s.r.o. 06.03.2015
    Faktúra 133/2019 Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia 984,00 s DPH 23.08.2019 DEZIN 03.09.2019
    Faktúra 106/2018 Dezinsekcia a deratizácia 984,00 s DPH 26.06.2018 Dezin - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia - Ing. Popovič Ladislav 27.06.2018
    Faktúra 104/2017 Dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia 984,00 s DPH 20.06.2017 Dezin - ing. Popovič Ladislav 27.06.2017
    Faktúra 168/2021 Učebnice a PZ 983,48 s DPH 10.11.2021 preskoly.sk 11.11.2021
    Faktúra 105/2020 Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia 982,80 s DPH 05.08.2020 DEZIN 09.08.2020
    Faktúra 10150033 Dochádzkový systém 982,51 s DPH 16.03.2015 Bari Electronic, s.r.o. 25.03.2015
    Faktúra ZSD-F-2023/50 Alkohol tester 98,50 s DPH 17.03.2023 VLan ts s.r.o. 17.03.2023 17.03.2023
    Faktúra 005/2021 Plyn vyúčtovanie - preplatok 979,46 s DPH 15.01.2021 innogy Slovensko s.r.o 18.01.2021
    Faktúra 56/2017 Učebné pomôcky 979,46 s DPH 24.03.2017 Učebné pomôcky s.r.o. 04.04.2017
    Faktúra 55/2019 ANJ pracovné zošity 974,40 s DPH 11.03.2019 Distribúcia jazykovej literatúry Anel 18.03.2019
    Faktúra ZSD-F-2024/43 Aktualizácia 97,50 s DPH 25.03.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 08.03.2024 25.03.2024
    Faktúra 170/2021 Plyn 960,10 s DPH 10.11.2021 innogy Slovensko s.r.o. 11.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2728

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje