• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3/2016 Plyn 263,00 s DPH 11/2016 RWE GAS Slovensko 18.01.2016
    Objednávka 01/2013 Didaktická technika 66,60 s DPH 07.06.2013 Ing. Ivana Pitoňáková 22.11.2013
    Faktúra 3050025023 Faktúra za plyn 260,00 s DPH 30.08.2013 RWE GAS Slovensko 22.11.2013
    Faktúra 3050025037 Faktúra za plyn 510,00 s DPH 30.08.2013 RWE GAS Slovensko 22.11.2013
    Faktúra 7753730297 Faktúra za telefón 85,97 s DPH 03.09.2013 Slovak Telekom a.s. 22.11.2013
    Faktúra 48/2013 Oprava chladničky 100,00 s DPH 03.09.2013 Július Molnár 22.11.2013
    Faktúra 1300197 Farby 127,38 s DPH 04.09.2013 Pavol Bugár 22.11.2013
    Faktúra 130189 IT komponenty 126,70 s DPH 09.09.2013 Peter Ouzký - IQTech 22.11.2013
    Faktúra 13085 Nábytok 746,00 s DPH 09.09.2013 Bytnovum s.r.o. 22.11.2013
    Faktúra 02/09/09/13 Servis kotlov 200,00 s DPH 10.09.2013 Ján Kustván 22.11.2013
    Zmluva č.1 Služby technika BOZP 60,00 s DPH č.1 12.09.2013 Bc. Karolína Sabolová 22.11.2013
    Zmluva č.2 Služby technika PO 60,00 s DPH č.2 12.09.2013 Tatiana Drusková 22.11.2013
    Faktúra 130257 Hudobné CD 66,60 s DPH 16.09.2013 Ing. Ivana Pitoňáková 22.11.2013
    Faktúra 130192 Tonery 747,23 s DPH 17.09.2013 Peter Ouzký - IQTech 22.11.2013
    Faktúra 7310141593 Faktúra za mobilný telefón 30,98 s DPH 22.09.2013 Slovak Telekom a.s. 22.11.2013
    Faktúra 1300223 Farby 26,50 s DPH 23.09.2013 Pavol Bugár 22.11.2013
    Faktúra 150 Služby technika PO 60,00 s DPH 24.09.2013 Tatiana Drusková 22.11.2013
    Faktúra 88 Služby technika BOZP 60,00 s DPH 24.09.2013 Bc. Karolína Sabolová 22.11.2013
    Faktúra 6807156716 Poistenie 140,51 s DPH 25.09.2013 Komunálna poisťovňa 22.11.2013
    Objednávka 02/2013 Učebnice, pracovné zošity, slovníky 91,00 s DPH 26.09.2013 Horst Biznis s.r.o. 22.11.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2549

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje