|
Faktúra |
ZSD-F-2025/64
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/53
|
Oprava dverí
|
84,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Vladimír Čebreňák |
09.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/14
|
Oprava pohonu brány
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Ondrej Hatvanský BRITAKOV - umelecké kováčstvo |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/15
|
Vlajka SR, št. znak
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/16
|
Oprava zámku
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Vladimír Čebreňák |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/17
|
Výmena zámku
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Vladimír Čebreňák |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/18
|
Kancelársky a upratovací materiál
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/47
|
Plyn
|
694,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
03.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/49
|
Výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
03.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/50
|
Internet
|
32,69 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
belasaNET s.r.o. |
03.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/52
|
Technik PO a BTS
|
147,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
D. S. Group s.r.o. |
07.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/48
|
Plyn
|
312,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
03.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/54
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
11.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/60
|
Aktualizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
16.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/55
|
Oprava brány
|
189,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Ondrej Hatvanský BRITAKOV - umelecké kováčstvo |
11.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/62
|
Aktualizácia
|
96,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/61
|
Telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/63
|
Kancelársky a upratovací materiál
|
143,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
PAPERA s.r.o. |
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/59
|
Oprava zámku
|
147,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Vladimír Čebreňák |
16.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/58
|
Spracovanie súhrnnej správy za rok 2024
|
246,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
CC Couching & Consulting s. r. o. |
14.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/57
|
Spracovanie účtovníctva
|
922,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
CC Couching & Consulting s. r. o. |
14.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/56
|
Vlajka a štátny znak
|
71,79 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
11.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/34
|
Plyn
|
312,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/9
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ASANARATES s.r.o. |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/10
|
Preverenie účtovnej uzávierky
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/11
|
Zápisníky s perom
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Ján Grajzeľ |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/12
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Ledum Kamara s.r.o. |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/28
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
164,35 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
PAPERA s.r.o. |
04.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/29
|
Internet
|
32,69 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
belasaNET s.r.o. |
07.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/30
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
10.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/31
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
10.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/32
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
10.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/33
|
Výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
10.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/43
|
Tonery
|
134,84 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Ledum Kamara s.r.o. |
27.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/35
|
Plyn
|
694,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/37
|
Preverenie individuálnej účtovnej uzávierky
|
615,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
18.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/38
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
270,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ASANARATES s.r.o. |
20.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/39
|
Zápisník s perom
|
128,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Ján Grajzeľ |
20.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/40
|
Spracovanie účtovníctva
|
922,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
CC Couching & Consulting s. r. o. |
20.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/41
|
Aktualizácia
|
49,74 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
20.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/42
|
Štartovné v súťaži Englishstar
|
67,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
21.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/36
|
Technik PO a BTS
|
147,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
D. S. Group s.r.o. |
10.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/44
|
Telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
28.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/45
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
28.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/16
|
Technik PO a BTS
|
147,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
D. S. Group s.r.o. |
10.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/17
|
Výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
10.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/19
|
Preklad dokumentov
|
33,21 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Vertere - jazykový servis, s.r.o. |
11.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/15
|
Plyn
|
312,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
07.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/14
|
Plyn
|
694,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
07.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/13
|
Internet
|
32,69 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
belasaNET s.r.o. |
06.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/18
|
Účtovníctvo
|
922,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
CC Couching & Consulting s. r. o. |
10.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/25
|
Aktualizácia
|
48,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
26.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/20
|
Servisné práce - oprava kopírky
|
271,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MKaTech, s.r.o. |
18.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/22
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
26.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/23
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
26.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/24
|
Aktualizácia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
26.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/26
|
Softvér
|
166,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
27.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/21
|
Telefón
|
26,65 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
26.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/7
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/4
|
Edupage eGoverment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
15.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/1
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/2
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Ledum Kamara s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/4
|
Ročná servisná kontrola EZS
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
VK SECURITY s. r. o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/1
|
Internet
|
32,69 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
belasaNET s.r.o. |
10.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/2
|
Výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
14.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/3
|
Technik PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
D. S. Group s.r.o. |
15.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2025/3
|
Optický valec
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Ledum Kamara s.r.o. |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/5
|
Tonery
|
25,81 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Ledum Kamara s.r.o. |
16.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/7
|
Plyn vyúčtovanie
|
-8 513,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
17.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/8
|
Plyn vyúčtovanie
|
-3 567,23 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
17.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/9
|
Čistiace prostriedky
|
157,53 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
20.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/10
|
Telefón
|
26,55 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
24.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/11
|
Servisné práce - Oprava kopírky
|
111,19 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
MKaTech, s.r.o. |
30.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2025/6
|
Tonery a optický valec
|
89,29 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Ledum Kamara s.r.o. |
16.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/60
|
Kamera
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Alza.cz a.s. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/206
|
Softvér
|
50,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
09.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/205
|
Výmena RTT PO
|
56,16 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
SPP - distribúcia, a.s. |
06.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/204
|
Vedenie účtovníctva
|
900,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Úradovňa plus, s.r.o. |
06.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/203
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
belasaNET s.r.o. |
04.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/202
|
Telefón
|
16,01 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
04.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/63
|
Foto - príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
MUZIKER, a.s. |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/62
|
Foto - príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
MUZIKER, a.s. |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/56
|
Preklad dokumentov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Vertere - jazykový servis, s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/59
|
Príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Fotoveci.cz |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/58
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ledum Kamara s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/57
|
Softvér
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Alza.cz a.s. |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/54
|
Autobus
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Promet Trans spol. s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/53
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/52
|
Kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/51
|
Montáž termostatických ventilov a hlavíc
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ján Kustván |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/208
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/207
|
Tonery
|
45,28 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ledum Kamara s.r.o. |
10.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/211
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
11.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/209
|
Plyn
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/219
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
20.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/228
|
Telefón
|
16,01 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/227
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/226
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/224
|
Foto - príslušensto
|
165,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
MUZIKER, a.s. |
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/223
|
Foto - príslušenstvo
|
93,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
MUZIKER, a.s. |
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/220
|
Aktualizácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/225
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Vojtech Petrík |
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/218
|
Účtovníctvo + uzávierka
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Úradovňa plus, s.r.o. |
17.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/216
|
Preklad dokumentov
|
194,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Vertere - jazykový servis, s.r.o. |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/215
|
Externý SSD
|
69,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Datacomp s.r.o. |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/214
|
Kamera
|
1 072,49 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Alza.cz a.s. |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/213
|
Foto príslušenstvo
|
111,96 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Fotoveci.cz |
12.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/212
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
D. S. Group s.r.o. |
11.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/210
|
Aktualizácia
|
49,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
11.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/217
|
Aktualizácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
13.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/185
|
Aktualizácie
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
07.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/188
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
11.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/187
|
Právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
12.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/186
|
Aktualizácie
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
07.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/180
|
Telefón
|
26,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
04.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/184
|
Vedenie účtovníctva
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Úradovňa plus, s.r.o. |
07.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/183
|
Servis termostatických ventilov a hlavíc
|
165,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ján Kustván |
06.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/182
|
Učebnice
|
46,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Taktik vydavateľstvo, s.ro. |
06.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/181
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
belasaNET s.r.o. |
04.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/190
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/189
|
Plyn
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/192
|
Činnosť technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
D. S. Group s.r.o. |
11.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/191
|
Aktualizácie
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
11.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/197
|
Tonery
|
27,08 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ledum Kamara s.r.o. |
18.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/200
|
Aktualizácie
|
48,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
28.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/198
|
Aktualizácie
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/199
|
Kominárske práce
|
42,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
František Tirpák |
28.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/196
|
Aktualizácie
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
18.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/195
|
Kalendáre
|
38,66 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
PAPERA s.r.o. |
15.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/194
|
Kalendáre
|
34,21 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
PAPERA s.r.o. |
15.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/193
|
Zborovňa Komplet
|
253,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
15.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Zmluva |
24220011
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 24220011
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Nadácia ZSE |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/151
|
Aktualizácia
|
143,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
05.09.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/157
|
Skener
|
251,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
19.09.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/156
|
Aktualizácia
|
48,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
19.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/155
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
12.09.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/154
|
Výkon technika PO a BOZP
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
D. S. Group s.r.o. |
12.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/153
|
Učebnice
|
8,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
12.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/152
|
Montáž vodovodu
|
173,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
S&L s.r.o. |
05.09.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/145
|
Revízia multifunkčného ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Ekotec spol. s r.o. |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/149
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
05.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/148
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
belasaNET s.r.o. |
05.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/141
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
92,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
PAPERA s.r.o. |
02.09.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/146
|
Účtovníctvo
|
900,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Úradovňa plus, s.r.o. |
05.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/160
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
26.09.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/144
|
Tonery
|
62,07 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Ledum Kamara s.r.o. |
05.09.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/143
|
Telefón
|
26,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
04.09.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/159
|
Učebnice
|
524,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Taktik vydavateľstvo, s.ro. |
23.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/174
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
D. S. Group s.r.o. |
09.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/163
|
Telefón
|
26,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
04.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/164
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
belasaNET s.r.o. |
04.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/165
|
Servis k bráne
|
372,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
VK SECURITY s. r. o. |
04.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/166
|
Žumpa
|
208,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
04.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/167
|
Čistenie kanalizácie
|
364,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
07.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/168
|
Vedenie účtovníctva
|
900,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Úradovňa plus, s.r.o. |
07.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/169
|
POistenie
|
451,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
09.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/170
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
09.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/171
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
09.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/172
|
Plyn
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
09.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/173
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
09.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/175
|
Aktualizácia
|
49,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
09.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/176
|
Aktualizácia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
11.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/177
|
Kancelárske potreby a čistiace prostriedky
|
86,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
PAPERA s.r.o. |
23.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/178
|
Stravné lístky
|
3 801,52 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
30.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/47
|
Revízia hasiacich zariadení
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Vojtech Petrík |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/49
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/48
|
Výmena havarijnej časti kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
K&M&D, s.r.o. |
|
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
9881107783
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/125
|
Telefón
|
26,72 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
03.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/32
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/33
|
Výmena osvetlenia
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Berník Ján |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/34
|
Stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Stavebné centrum Stavomega |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/35
|
Stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Emil Kovács |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/36
|
Nábytok do zborovne
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/37
|
Elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Berník Ján |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/38
|
Ovládače k bráne
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Ondrej Hatvanský BRITAKOV - umelecké kováčstvo |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/39
|
Vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
S&L s.r.o. |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/41
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/42
|
Revízia plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Ján Kustván |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/43
|
Skener
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/44
|
Čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
František Tirpák |
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/45
|
Vývoz žumpy a prečistenie potrubia
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/132
|
Murárske práce
|
5 240,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Emil Kovács |
12.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/126
|
Účtovníctvo
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Úradovňa plus, s.r.o. |
03.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/134
|
BTs a výkon technika PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
D. S. Group s.r.o. |
12.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/140
|
Učebnice
|
274,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
28.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/139
|
Vodoinštalačný materiál
|
389,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
S&L s.r.o. |
28.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/138
|
Aktualizácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
28.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/137
|
Učebnice
|
19,35 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Richard Šrobár LITTERA |
28.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/135
|
Elektroinštalačné práce
|
1 482,26 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Berník Ján |
12.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/136
|
Skener - vrátené
|
251,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
28.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/133
|
Stavebný materiál
|
1 670,62 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Stavebné centrum Stavomega |
12.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/127
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
belasaNET s.r.o. |
03.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/131
|
Aktualozácia
|
49,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
09.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/130
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
09.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/129
|
Plyn
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
09.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/128
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
09.08.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_253
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_253
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/113
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
03.07.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/109
|
Telefón
|
26,72 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
02.07.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/110
|
Servis EZS
|
173,87 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Bari electronic, s.r.o. |
02.07.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/111
|
Vedenie /čtovníctva
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Úradovňa plus, s.r.o. |
03.07.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/112
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
belasaNET s.r.o. |
03.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/116
|
Plyn
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/114
|
Aktualizácia
|
95,70 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
10.07.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/115
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
10.07.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/117
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/118
|
Technik PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
D. S. Group s.r.o. |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/119
|
Dezinsekcia a deratizácia
|
264,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
11.07.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/121
|
Elektroinštalačné práce
|
899,50 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Berník Ján |
15.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/120
|
Slávnostný obed
|
899,50 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
ŠIMI s.r.o. |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/122
|
Preverenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
16.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/96
|
Aktualizácia
|
49,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
12.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/88
|
Telefón
|
26,72 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
04.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/89
|
Vedenie účtovníctva
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Úradovňa plus, s.r.o. |
04.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/90
|
Čistenie kanalizácie
|
306,96 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
04.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/91
|
Karta Monet
|
33,62 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
NASES - SNCA |
07.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/92
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
belasaNET s.r.o. |
11.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/93
|
Plyn
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
12.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/94
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
12.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/95
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
12.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/98
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
D. S. Group s.r.o. |
12.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/100
|
ASC agenda
|
519,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
13.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/101
|
Vývoz žumpy
|
291,12 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
17.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/102
|
Aktualizácia
|
48,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
17.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/103
|
Aktualizácia
|
95,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
21.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/104
|
Učebnice
|
1 490,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Richard Šrobár LITTERA |
24.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/106
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
25.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/107
|
Učebnice
|
784,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
26.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/108
|
Učebnice
|
903,55 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
preskoly.sk |
28.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/99
|
Učebnice
|
2 787,84 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
AITEC - distribúcia a logistika, s. r. o. |
12.06.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSD-ZML-2024/1
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/29
|
Vývoz žumpy
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/28
|
Preprava - autobus
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Promet Trans spol. s.r.o. |
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/27
|
Preprava - autobus
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Promet Trans spol. s.r.o. |
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/26
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/74
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
belasaNET s.r.o. |
06.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/73
|
Telefón
|
26,72 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
06.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/81
|
Tlačivá
|
131,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
10.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/25
|
Čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/24
|
Oprava EZS
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Bari electronic, s.r.o. |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/23
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/76
|
Plyn
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/75
|
Kamerový systém
|
3 186,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
VK SECURITY s. r. o. |
07.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/83
|
Kancelárske potreby
|
139,26 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
PAPERA s.r.o. |
16.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/77
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
10.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/78
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
10.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/79
|
Výkn ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
10.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/80
|
Činnosť technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
D. S. Group s.r.o. |
10.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/82
|
Vedenie účtovníctva
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Úradovňa plus, s.r.o. |
13.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/84
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
16.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/85
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
16.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/86
|
Toner
|
76,04 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/58
|
Správa o hospodárení školy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Úradovňa plus, s.r.o. |
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/60
|
Plyn
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/59
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
belasaNET s.r.o. |
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/62
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/57
|
Revízia elektroinštalácie MI
|
264,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Berník Ján |
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/53
|
Telefón
|
26,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
04.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/55
|
Vedenie účtovníctva
|
900,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Úradovňa plus, s.r.o. |
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/61
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/56
|
Oprava osvetlení MI a riaditeľňa
|
763,85 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Berník Ján |
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/63
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/65
|
Aktualizácia
|
49,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/66
|
Činnosť technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
D. S. Group s.r.o. |
10.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/68
|
Previerka pracoviska
|
215,14 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Ergomed Poliklinika, s.r.o. |
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/69
|
Ročná servisná kontrola kamerového systému
|
122,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Bari electronic, s.r.o. |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/70
|
Aktualizácia
|
94,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/71
|
Aktualizácia
|
95,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/64
|
Čistenie kanalizácie
|
384,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
08.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/20
|
Revízia elektroinštalácie a osvetlenia školského dvora a MI
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Berník Ján |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/21
|
Oprava osvetlenia v riaditeľni a MI
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Berník Ján |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/42
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
belasaNET s.r.o. |
08.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/15
|
Oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/16
|
Náplne do 3D pier
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
MrCode s.r.o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/17
|
Kamerový systém
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
VK SECURITY s. r. o. |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/36
|
Revízia ERS a ERN
|
486,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Berník Ján |
04.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/37
|
Telefón
|
26,72 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
04.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/39
|
Revízia elektroinštalácie
|
672,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Berník Ján |
05.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/40
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
07.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/41
|
Vedenie účtovníctva
|
900,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
08.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/38
|
Aktualizácia
|
46,65 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
04.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/43
|
Aktualizácia
|
97,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
08.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/49
|
Aktualizácia
|
60,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
11.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/44
|
Plyn
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
08.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/52
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/50
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
D. S. Group s.r.o. |
11.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/51
|
Oprava kopírky
|
207,18 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Peter Ouzký - IQTech |
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/48
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
11.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/46
|
Čistenie žumpy
|
405,12 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
08.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/45
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
08.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/22
|
Účtovníctvo
|
900,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Úradovňa plus, s.r.o. |
07.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/29
|
Aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
15.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/23
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
belasaNET s.r.o. |
07.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/24
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
07.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/25
|
Plyn
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
07.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/26
|
Plyn
|
700,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
07.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/27
|
Registračný poplatok na seminár
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
12.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/28
|
Technik PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
D. S. Group s.r.o. |
15.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2244500573
|
Príslušenstvo ku kávovaru
|
37,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
De’Longhi Appliances S.r.l. |
14.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/30
|
Oprava bojlera
|
89,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
S&L s.r.o. |
15.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/31
|
Softvér
|
156,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
IFOsoft s.r.o. |
15.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/32
|
Aktualizácia
|
48,36 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
16.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/33
|
Výmena svietidiel
|
178,99 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Berník Ján |
20.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/34
|
Aktualizácia
|
48,25 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
21.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/35
|
Aktualizácia
|
47,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
21.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0/0(024) 0008/008762
|
Čistiace prostriedky
|
372,22 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
13.02.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/10
|
Výmena svietidiel
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Berník Ján |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/7
|
Výmena radiátora
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
S&L s.r.o. |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/8
|
Súprava na starostlivosť o kávovar
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
De’Longhi Appliances S.r.l. |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/9
|
Oprava bojlera
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
S&L s.r.o. |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/21
|
Výmena radiátora
|
287,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
S&L s.r.o. |
06.02.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/11
|
Vývoz odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/13
|
Revízia elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Berník Ján |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/12
|
Revízia ES a ERN
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Berník Ján |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/8
|
Edupage eGoverment modul
|
228,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
12.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/2
|
Oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/4
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Ledum Kamara s.r.o. |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/5
|
Preklady
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Vertere - jazykový servis, s.r.o. |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/1
|
Telefón
|
26,72 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
03.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/2
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
03.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/3
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
03.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/5
|
Činnosť BTS a technik PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
D. S. Group s.r.o. |
11.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/6
|
Plyn
|
-4 774,85 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/7
|
Plyn
|
-1 326,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/6
|
Didaktická technika
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Datacomp s.r.o. |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/9
|
Činnosť ZO ročný poplatok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
16.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/15
|
Aktualizácie
|
47,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
25.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/10
|
Pravidelná ročná servisná kontrola EZS
|
242,32 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Bari electronic, s.r.o. |
16.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/17
|
Oprava kopírky
|
122,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Peter Ouzký - IQTech |
29.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/16
|
Preklad dokumentov
|
324,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Vertere - jazykový servis, s.r.o. |
29.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/18
|
Didaktická technika
|
1 731,77 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Datacomp s.r.o. |
31.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/14
|
Tonery
|
124,72 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Ledum Kamara s.r.o. |
23.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/13
|
Servis - školské zvonenie a rozhlas
|
16,28 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Bari electronic, s.r.o. |
16.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/12
|
Pravidelná ročná servisná kontrola EZS
|
186,32 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Bari electronic, s.r.o. |
16.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2024/11
|
Pravidelná ročná servisná kontrola EZS
|
186,32 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Bari electronic, s.r.o. |
16.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2024/3
|
Objednávka tlačív
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/56
|
Lego education
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/49
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Promet Trans spol. s.r.o. |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/51
|
Reproduktor
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
DATART |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/52
|
Micro:bit
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Techfun s. r. o. |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/53
|
Micro:bit
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
RLX components, s.r.o. |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/54
|
Micro:bit
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
edutronik |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/55
|
3D perá
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/63
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Ledum Kamara s.r.o. |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/57
|
Micro:bit
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Techfun s. r. o. |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/58
|
Micro:bit
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Techfun s. r. o. |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/59
|
Kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
najlacnejšie-knihy.sk |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/60
|
Prístup do databázy Alf
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
4school s.r.o. |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/62
|
Oprava plynového kotla
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Ján Kustván |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/64
|
Reaudit PZS
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Ergomed Poliklinika, s.r.o. |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/65
|
Ročná servisná kontrola EZS
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Bari electronic, s.r.o. |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/50
|
Kamera
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
DATART |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/44
|
Oprava odkvapového systému
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Viktor Vozár |
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/48
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
SULKA, s.r.o. |
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/46
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Ledum Kamara s.r.o. |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/234
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
82,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Vojtech Petrík |
15.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/225
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
belasaNET s.r.o. |
05.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/227
|
Oprava EZS
|
110,93 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Bari electronic, s.r.o. |
11.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/228
|
Plyn
|
2 060,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
13.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/229
|
Plyn
|
861,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
13.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/230
|
Kontrola komínov
|
42,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
František Tirpák |
14.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/231
|
Výkon ZO
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
14.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/232
|
Vedenie účtovníctva
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
15.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/233
|
BTS a technik PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
D. S. Group s.r.o. |
15.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/226
|
Aktualizácia
|
68,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
11.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/235
|
Oprava plynového kotla
|
174,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Ján Kustván |
15.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/236
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
15.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/237
|
Toner
|
74,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
15.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/238
|
Prepravné služby
|
336,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Promet Trans spol. s.r.o. |
18.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/239
|
Oprava EZS
|
110,93 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Bari electronic, s.r.o. |
19.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/240
|
Oprava EZS
|
27,43 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Bari electronic, s.r.o. |
19.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/241
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
19.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/242
|
Aktualizácia
|
52,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/243
|
Aktualizácia
|
95,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/216
|
Micro:bit
|
292,44 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
RLX components, s.r.o. |
01.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/217
|
Mikroskop
|
411,95 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/218
|
Kalendáre
|
64,55 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
najlacnejšie-knihy.sk |
01.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/219
|
Mocro:bit
|
540,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
StreamIT, s. r. o. |
01.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/220
|
Prístup do databázy Alf
|
598,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
4school s.r.o. |
01.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/221
|
Lego education
|
1 399,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
01.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/223
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
05.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/224
|
Telefón
|
26,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
05.12.2023 |
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSD-ZML-2023/8
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní účtovných služieb č.1
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/205
|
Učebnice
|
260,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Richard Šrobár LITTERA |
23.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/194
|
Súťaž Maks
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Talentída, n.o. |
14.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/195
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
14.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/197
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
15.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/198
|
Plyn
|
2 060,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
15.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/199
|
Plyn
|
861,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
15.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/201
|
Výkon technika PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
D. S. Group s.r.o. |
15.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/202
|
Bianko papier
|
96,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
20.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/203
|
Učebnice
|
600,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
AITEC - distribúcia a logistika, s. r. o. |
20.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/204
|
Licencia Microsoft 365
|
60,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Alza.cz a.s. |
20.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/200
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
15.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/206
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
23.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/212
|
Predplatné
|
226,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/207
|
Pracovná odev
|
96,04 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
SULKA, s.r.o. |
21.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/214
|
Micro bit
|
44,95 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Techfun s. r. o. |
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/213
|
3D pero
|
135,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/215
|
Micro bit
|
86,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Techfun s. r. o. |
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/211
|
Učebnice a pracovné zošity
|
105,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/210
|
Micro bit
|
89,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Techfun s. r. o. |
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/209
|
Reproduktory
|
354,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
ELEKTROSPED, a. s. |
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/208
|
Kamera
|
550,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
ELEKTROSPED, a. s. |
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/192
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
belasaNET s.r.o. |
09.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/191
|
Tonery
|
51,87 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
06.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/190
|
Pracovné zošity
|
169,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.ro. |
06.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/188
|
Telefón
|
24,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
02.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/172
|
Telefón
|
24,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
05.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/179
|
Plyn
|
861,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
18.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/173
|
Internet
|
31,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
belasaNET s.r.o. |
10.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/174
|
Skupinové úrazové poistenie
|
410,00 |
s DPH |
|
1582
|
06.11.2023 |
|
13.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/175
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
13.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/176
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
13.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/178
|
Plyn
|
2 060,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
18.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/177
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
18.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/180
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
D. S. Group s.r.o. |
18.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/182
|
Učebnice
|
415,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.ro. |
18.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/183
|
Edupage eGoverment modul
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
18.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/184
|
Oprava plynového kotla
|
55,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ján Kustván |
24.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/185
|
Oprava okapového systému
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Viktor Vozár |
26.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/186
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
30.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/187
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
30.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/181
|
Aktualizácia
|
149,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
18.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/42
|
Čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
František Tirpák |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/43
|
Kontrola hasiacich zariadení
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Vojtech Petrík |
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
9881049094
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
410,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/130
|
Učebnice
|
1 101,10 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
AITEC - distribúcia a logistika, s. r. o. |
22.08.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/145
|
Kovový nábytok
|
565,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
04.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/144
|
Učebnice
|
73,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
preskoly.sk |
25.08.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/146
|
Telefón
|
24,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
05.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/143
|
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Ekotec spol. s r.o. |
25.08.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/142
|
Kancelárske stoličky
|
138,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
B2B Partner s. r. o. |
24.08.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/141
|
Učebnice
|
74,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
AITEC - distribúcia a logistika, s. r. o. |
23.08.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/140
|
Aktualizácia
|
50,16 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
23.08.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/36
|
Revízia plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Ján Kustván |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/129
|
Pravidelná ročná sevisná kontrola EZS
|
156,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Bari electronic, s.r.o. |
22.08.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/128
|
Preverenie účtovnej uzávierky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
22.08.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/40
|
USB hub
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Datacomp s.r.o. |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/39
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Ledum Kamara s.r.o. |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/38
|
Zriadenie statickej IP adresy
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
belasaNET s.r.o. |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/35
|
Kancelárske stoličky
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
B2B Partner s. r. o. |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/34
|
Ročná servisná kontrola EZS
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Bari electronic, s.r.o. |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/149
|
USB kľúče
|
6,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
preskoly.sk |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/147
|
Aktualizácia
|
95,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
05.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/156
|
Aktualizácia
|
4,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
08.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/151
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
08.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/162
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
19.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/152
|
Plyn
|
2 060,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
08.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/170
|
Učebnice
|
739,49 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
preskoly.sk |
27.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/169
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
27.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/167
|
Učebnice
|
741,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
21.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/166
|
Učebnice
|
1 391,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
preskoly.sk |
21.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/164
|
Router
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
belasaNET s.r.o. |
19.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/163
|
Prehliadka plynových kotlov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Ján Kustván |
19.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/165
|
USB hub
|
60,85 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Datacomp s.r.o. |
20.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/161
|
Zriadenie verejnej IP adresy
|
16,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
19.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/155
|
Aktualizácia
|
95,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
08.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/160
|
Aktualizácia
|
50,16 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
14.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/154
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
08.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/153
|
Plyn
|
861,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
08.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/157
|
Časopisy
|
23,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Bridge Publishing House International a.s. |
11.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/158
|
Výkon BTS a technika PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
D. S. Group s.r.o. |
11.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/159
|
Tonery
|
42,72 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
14.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/29
|
Slávnostný obed
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
ŠIMI s.r.o. |
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/112
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
13.07.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/31
|
Stoly, stoličky
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/32
|
Oprava snímačov EZS
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Bari electronic, s.r.o. |
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/33
|
Poistenie digitálneho vybavenia
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Generali Slovenská distribúcia, a. s. |
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/104
|
Aktualizácia
|
143,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
06.07.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/105
|
Telefón
|
24,72 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
06.07.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/106
|
Vešiak
|
57,20 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
B-commerce Group s.r.o. |
07.07.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/108
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
belasaNET s.r.o. |
10.07.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/109
|
Služby technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
D. S. Group s.r.o. |
13.07.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/111
|
Plyn
|
2 060,20 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
13.07.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/30
|
Vešiak kovový
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
B-commerce Group s.r.o. |
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/113
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
13.07.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/114
|
Dezinsekcia a deratizácia
|
1,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
ASANARATES s.r.o. |
14.07.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/115
|
Servis snímačov EZS
|
332,27 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Bari electronic, s.r.o. |
24.07.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/116
|
Postenie digitálneho vybavenia
|
209,64 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Generali Slovenská distribúcia, a. s. |
27.07.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/117
|
Telefón
|
24,72 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
04.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/118
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
08.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/119
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
belasaNET s.r.o. |
08.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/120
|
Plyn
|
2 060,20 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
08.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/121
|
Plyn
|
861,30 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
08.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/122
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
08.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/123
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
D. S. Group s.r.o. |
10.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSD-ZML-2023/7
|
Poistenie digitálneho vybavenia
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Generali Slovenská distribúcia, a. s. |
|
05.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_253
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/103
|
Učebnice
|
1 306,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
AITEC - distribúcia a logistika, s. r. o. |
23.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/102
|
Učebnice
|
507,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
22.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/101
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
belasaNET s.r.o. |
21.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/28
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
ASANARATES s.r.o. |
|
07.07.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSD-ZML-2023/6
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
SOFOS, a. s. |
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/27
|
Tričká s potlačou
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Glasfol MEDIA s.r.o. |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/85
|
Aktualizácia
|
95,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
01.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/87
|
Telefón
|
24,72 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/88
|
Servis PC
|
16,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
audio services s. r. o. |
07.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/89
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
07.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/90
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
07.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/91
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
13.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/92
|
Plyn
|
2 060,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
13.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/93
|
Plyn
|
861,30 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
13.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/94
|
Aktualizácia
|
48,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
13.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/96
|
aSc Agenda Komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
13.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/97
|
Tričká s potlačou
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Design s.r.o. |
13.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/98
|
Aktualizácia
|
45,56 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
13.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/99
|
Monet+
|
59,52 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
16.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/100
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
16.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/95
|
Technik PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
D. S. Group s.r.o. |
13.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSD-VS-2023/7
|
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
15.06.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSD-VS-2023/6
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
15.06.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSD-VS-2023/8
|
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu - PaedDr. Štrompová
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
15.06.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSD-VS-2023/9
|
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu - Mgr. Bernáthová
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/84
|
Čipová karta
|
32,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Info consult, s.r.o. |
22.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/83
|
Servisná kontrola KS
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Bari electronic, s.r.o. |
22.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/82
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
18.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/81
|
Aktualizácia
|
45,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
18.05.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/23
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/69
|
Plyn
|
2 060,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
04.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/25
|
Servis počítača
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
audio services s. r. o. |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/24
|
Čipová karta
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Info consult, s.r.o. |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/18
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/22
|
Servisná kontrola KS
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Bari electronic, s.r.o. |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/21
|
Čipová karta
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Info consult, s.r.o. |
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/19
|
Rastliny do truhlíkov
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Hamelli s.r.o. |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/72
|
Telefón
|
24,72 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
04.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/70
|
Plyn
|
861,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
04.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/71
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
belasaNET s.r.o. |
04.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/73
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
04.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/74
|
Aktualizácia
|
95,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
04.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/75
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
04.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/76
|
Aktualizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/77
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/78
|
BTS a činnosť technika PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
D. S. Group s.r.o. |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/79
|
Čipová karta
|
32,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Info consult, s.r.o. |
12.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/80
|
Tonery
|
44,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
17.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/61
|
Plyn HŠ
|
861,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
05.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/56
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
05.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/57
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
05.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/58
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
05.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/59
|
Aktualizácia
|
68,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
05.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/60
|
Didaktické pomôcky
|
293,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
05.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/55
|
Telefón
|
24,86 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
05.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/63
|
Výkon BTS a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
D. S. Group s.r.o. |
05.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/65
|
Aktualizácia
|
44,66 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
18.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/66
|
Diaľkové ovládanie na bránu
|
1 081,91 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Ondrej Hatvanský BRITAKOV - umelecké kováčstvo |
18.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/67
|
Tonery
|
75,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
18.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/64
|
Aktualizácia
|
48,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
13.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSD-ZML-2023/5
|
Zmluva o ochrane osobných údajov - digitálny žiak
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky |
|
09.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSD-ZML-2023/4
|
Zmluva o spolupráci - digitálny žiak
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/16
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/15
|
Montáž elektrického pohonu na bránu
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Ondrej Hatvanský BRITAKOV - umelecké kováčstvo |
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/17
|
Didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/53
|
Aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
23.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/51
|
Tonery
|
25,18 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
21.03.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/39
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
belasaNET s.r.o. |
03.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/11
|
Preklad dokumentov
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Vertere - jazykový servis, s.r.o. |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/12
|
Servis EZS
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Bari electronic, s.r.o. |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/10
|
Oprava okien
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Vladimír Čebreňák |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/13
|
Upratovacie potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Gradamsweet.sk |
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/14
|
Alkohol tester
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Dreger.sk |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/37
|
Aktualizácia
|
48,85 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
03.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/38
|
Telefón
|
24,72 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
03.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/48
|
Preklad dokumentov
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Vertere - jazykový servis, s.r.o. |
16.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/40
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
03.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/41
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
03.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/42
|
Plyn
|
861,30 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
03.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/43
|
Plyn
|
2 060,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
03.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/44
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
D. S. Group s.r.o. |
06.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/49
|
Aktualizácia
|
47,36 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
16.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/50
|
Alkohol tester
|
98,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
VLan ts s.r.o. |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/33
|
Program. vybavenie
|
153,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
IFOsoft s.r.o. |
17.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/32
|
Aktualizácia
|
48,05 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
17.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/35
|
Aktualizácia
|
48,85 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/34
|
Matematický klokan
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Talentída, n.o. |
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/20
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
02.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/2
|
Autobusová preprava
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Promet Trans spol. s.r.o. |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/3
|
Prístup do databázy Alf
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
PcProfi, s. r. o. |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/5
|
Nábytok - stolík pod tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/7
|
PC komponenty
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Alza.cz a.s. |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/8
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/17
|
Telefón
|
24,72 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
02.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/18
|
Aktualizácia
|
48,85 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
02.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/19
|
Prístup do databázy Alf
|
299,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Interaktívna škola s.r.o. |
02.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/1
|
Ročná kontrola a servis EZS
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Bari electronic, s.r.o. |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/22
|
Plyn HŠ
|
861,30 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
06.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/28
|
Aktualizácia
|
48,85 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/23
|
Plyn DŠ
|
2 060,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
06.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/31
|
Tonery
|
61,92 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
14.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/29
|
Tlačivá
|
35,48 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/30
|
Autobusová preprava
|
420,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Promet Trans spol. s.r.o. |
13.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/27
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
06.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/26
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
D. S. Group s.r.o. |
06.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/25
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
belasaNET s.r.o. |
06.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/24
|
Aktualizácia
|
44,36 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
06.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/7
|
Činnosť technia PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
12.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/1
|
Telefón
|
24,72 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
03.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/2
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
15.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/3
|
Vedenie účtovníctva 2023
|
750,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
03.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/4
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
belasaNET s.r.o. |
03.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/5
|
PostBox
|
70,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
10.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/6
|
Dátová pečiatka
|
9,99 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Repress s.r.o. |
12.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/12
|
Ročný servis EZS
|
168,35 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Bari electronic, s.r.o. |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/9
|
Plyn vyúčtovanie
|
-513,41 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
12.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/10
|
Plyn vyúčtovanie horná škola
|
543,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/11
|
Výkon ZO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
16.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/13
|
Ročný servis EZS
|
122,75 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Bari electronic, s.r.o. |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/14
|
Ročný servis EZS
|
115,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Bari electronic, s.r.o. |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/15
|
Ročný servis EZS
|
86,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Bari electronic, s.r.o. |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZSD-F-2023/16
|
Aktualizácia
|
45,26 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
19.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ZSD-O-2023/4
|
Objednávka tlačív
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
16.02.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSD-ZML-2023/3
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
PcProfi, s. r. o. |
|
25.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSD-ZML-2023/2
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
PcProfi, s. r. o. |
|
25.01.2023 |
|
|
Zmluva |
ZSD-001/2022/22
|
Zmluva o preverení
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
GemerAudit, spol. s r.o. |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
Aktualizácia
|
99,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
Aktualizácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
09.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
Kancelársky softvér 1 rok
|
60,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Alza.cz a.s. |
09.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2022
|
Aktualizácia
|
50,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
14.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
Vedenie účtovníctva
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
Aktualizácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
Kalendáre
|
66,54 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Slavomír Binčík - Junior |
30.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
Telefón
|
24,72 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
Činnosť technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
D. S. Group s.r.o. |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
Aktualizácia
|
44,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
Aktualizácia
|
46,95 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
Plyn DŠ
|
2 142,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
Plyn HŠ
|
791,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
61,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Vojtech Petrík |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
belasaNET s.r.o. |
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-065/2022
|
Kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Slavomír Binčík - Junior |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
Oprava interaktívnych tabúľ
|
606,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Peter Ouzký - IQTech |
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
Kominárske práce
|
42,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
František Tirpák |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Aktualizácia
|
46,95 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
Tonery
|
66,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
Aktualizácie
|
50,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Aktualizácie
|
50,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Aktualizácie
|
46,45 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
Regále
|
178,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
B2B Partner s. r. o. |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
Činnosť technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
D. S. Group s.r.o. |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-063/2022
|
Potvrdenie objednávky SPOW22026034
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
B2B Partner s. r. o. |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
belasaNET s.r.o. |
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
Servis didaktickej techniky
|
170,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Peter Ouzký - IQTech |
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Výmena termostatov a term. hlavíc
|
441,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Ján Kustván |
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
Telefón
|
24,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
Aktualizácia
|
44,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Softvér
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
IVES Košice |
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
Plyn DŠ
|
2 142,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
Plyn HŠ
|
791,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
205/2022
|
54,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Stavebné centrum Stavomega |
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
Vodoinštalačné a kúrenárske práce
|
635,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Štefan Szabó |
04.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-061/2022
|
Výmena termostatov a termostatických hlavíc
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Ján Kustván |
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-060/2022
|
Servis didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
Aktualizácia
|
148,75 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
Ročné predplatné Zborovňa Komplet
|
198,72 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Plyn HŠ
|
791,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Revízia bleskozvodov
|
396,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Berník Ján |
11.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
Plyn DŠ
|
2 142,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
11.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Revízia el. spotrebičov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Berník Ján |
11.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-058/2022
|
Učebnica
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Gorila.sk |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Učebnica
|
29,21 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Gorila.sk |
11.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-057/2022
|
Objednávka čislo 170350 Pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.ro. |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
Telefón
|
24,72 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
ČInnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
D. S. Group s.r.o. |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
belasaNET s.r.o. |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Aktualizácia
|
45,26 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
Pracovné zošity
|
326,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.ro. |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Súťaž Maks
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Talentída, n.o. |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Ročná revízia plynových kotlov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Ján Kustván |
06.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
29.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
Školenie ASR
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
29.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
Postbox
|
23,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Slovenská pošta , a.s. |
07.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Poistné
|
413,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
12.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Aktualizácia
|
131,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
12.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
Plyn DŠ
|
1 739,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
12.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
Plyn HŠ
|
642,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
12.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
D. S. Group s.r.o. |
12.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
Aktualizácia
|
46,95 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
12.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
Murárske a maliarske práce
|
5 637,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Emil Kovács |
12.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZSD-034/2022/1
|
Skupinové úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
Elektroinštalačné práce
|
1 024,65 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Berník Ján |
28.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Učebnice
|
85,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
AITEC - distribúcia a logistika, s. r. o. |
06.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
Aktualizácia
|
46,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
06.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
belasaNET s.r.o. |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
Didaktický materiál
|
17,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
kupka nakladateľstvo |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
Elektroinštalačné práce
|
929,45 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Berník Ján |
06.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
Učebnice
|
161,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
06.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Laminovačka
|
4,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
preskoly.sk |
06.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
Aktualizácia
|
50,55 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
06.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
Aktualizácia
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-052/2022
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
AITEC - distribúcia a logistika, s. r. o. |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Stavebný materiál
|
1 580,23 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Stavebné centrum Stavomega |
01.08.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Mobil
|
24,72 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
01.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-054/2022
|
Revízia plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Ján Kustván |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-053/2022
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
belasaNET s.r.o. |
08.08.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-051/2022
|
Revízia elektroinštalácie, elektrických spotrebičov a bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Berník Ján |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-050/2022
|
Kontrola hasiacich zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Vojtech Petrík |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-049/2022
|
Čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
František Tirpák |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-048/2022
|
Murárske práce
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Emil Kovács |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-047/2022
|
Elektroinštalačné práce a oprava osvetlenia
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Berník Ján |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
Činnosť technika po a BOZP
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
D. S. Group s.r.o. |
08.08.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
Tonery
|
375,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
31.08.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
08.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Plyn HŠ
|
642,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
15.08.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
Revízia EZS
|
237,49 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Bari electronic, s.r.o. |
15.08.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
Kontrola bezpečnosti ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Ekotec spol. s r.o. |
25.08.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Učebnice
|
1 574,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
preskoly.sk |
25.08.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
Aktualizácie
|
49,85 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
25.08.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
Aktualizácie
|
50,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
31.08.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
Plyn DŠ
|
1 739,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
15.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
Aktualizácie
|
47,06 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
31.08.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
Mobil
|
24,72 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
31.08.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
31.08.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Telefón
|
24,72 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Učebnice
|
720,25 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Aktualizácie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-045/2022
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
preskoly.sk |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
D. S. Group s.r.o. |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Plyn DŠ
|
1 490,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Plyn HŠ
|
549,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
220,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ASANARATES s.r.o. |
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-038/2022
|
Výroba pečiatky so štátnym znakom
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ing. Iveta Gimerská - MOLDOM |
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-039/2022
|
Autobusová preprava
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Promet Trans spol. s.r.o. |
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-040/2022
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
preskoly.sk |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-041/2022
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-042/2022
|
Dezinsekcia a deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
ASANARATES s.r.o. |
|
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-044/2022
|
Skrine
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
IDEA Nábytok s. r. o. |
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-037/2022
|
Banner + diplomy
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ing. Iveta Gimerská - MOLDOM |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Čistenie kanalizácie
|
300,84 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
15.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
Čistenie kanalizácie
|
174,12 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
15.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Učebnice
|
661,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
28.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Aktualizácie
|
50,55 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
28.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
Učebnice
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
preskoly.sk |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Skrine
|
283,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
IDEA Nábytok s. r. o. |
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
MDD - Služby lunaparku
|
680,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Lubai László |
03.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-034/2022
|
TonerPartner.sk - Nová objednávka č. 1222020664
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-035/2022
|
Objednávka č. 615973
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
preskoly.sk |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
Učebnice
|
2 155,89 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
AITEC - distribúcia a logistika, s. r. o. |
01.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Telefón
|
24,42 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
01.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
osobnyudaj.sk. s.r.o. |
01.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
belasaNET s.r.o. |
01.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Časopisy
|
44,10 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ARES, spol. s r.o. |
06.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
plyn DŠ
|
1 490,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
09.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Výkon BTS a technika PO za máj 2022
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
D. S. Group s.r.o. |
09.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
ASC Agenda 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
09.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Plyn HŠ
|
549,70 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
09.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Aktualizácia
|
45,26 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
09.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Aktualizácia
|
143,95 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
09.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Toner
|
36,84 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
09.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
Aktualizácia
|
93,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-030/2022
|
Vývoz žumpy
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-029/2022
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
AITEC - distribúcia a logistika, s. r. o. |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-031/2022
|
Čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-032/2022
|
Časopisy
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
ARES, spol. s r.o. |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
099/2022
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
098/2022
|
Oprava EZS
|
148,80 |
s DPH |
50
|
|
25.05.2022 |
Bari electronic, s.r.o. |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
097/2022
|
Prenájom JUMP Arény /správne číslo účtu/
|
294,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
JUMP Aréna |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
096/2022
|
Aktualizácie
|
49,85 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
095/2022
|
Toner
|
30,77 |
s DPH |
51
|
|
25.05.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-028/2022
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-027/2022
|
Servis školského rozhlasu a EZS
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Bari electronic, s.r.o. |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
090/2022
|
Publikácie - aktualizácia
|
78,05 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
087/2022
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
D. S. Group s.r.o. |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
088/2022
|
Zemný plyn
|
1 490,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
089/2022
|
Zemný plyn
|
549,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
094/2022
|
Prenájom Jump Arény
|
294,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
JUMP Aréna |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
091/2022
|
Oprava počítačov 1
|
139,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Webkvalita, s.r.o. |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
092/2022
|
Oprava počítačov 2
|
98,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Webkvalita, s.r.o. |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
093/2022
|
Oprava počítačov 3
|
198,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Webkvalita, s.r.o. |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
086/2022
|
Autobus
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Promet Trans spol. s.r.o. |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
085/2022
|
Rastliny
|
21,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Hamelli s.r.o. |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-026/2022
|
Objednávka - prenájom JUMP Arény - motivačná exkurzia
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
JUMP Aréna |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-025/2022
|
Diagnostika a oprava počítačov
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Webkvalita, s.r.o. |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
084/2022
|
Preklad dokumentov
|
106,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Vertere - preklady a tlmočenie s.r.o. |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-024/2022
|
Rastliny
|
21,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Hamelli.sk |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-022/2022
|
Preklad
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Vertere- jazykový servis |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
082/2022
|
Tonery
|
57,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
081/2022
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
belasaNET s.r.o. |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
080/2022
|
Účtovníctvo
|
1 105,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
079/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
078/2022
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Slovak Telekom |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
077/2022
|
Aktualizácie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-021/2022
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Tonerpartner.sk |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-020/2022
|
Revízia a oprava okien
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Vladimír Čebreňák |
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-019/2022
|
Autobusová preprava - motivačný výlet
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Promet Trans s.r.o. |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
076/2022
|
Oprava tlačiarní a interaktívneho projektora
|
320,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Peter Ouzký IQtech |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-018/2022
|
Didaktický materiál
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Peter Ramper |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
075/2022
|
Didaktický materiál: DVD Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Peter Ramper |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
074/2022
|
Aktualizácie
|
51,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-017/2022
|
Oprava tlačiarní a interaktívneho projektora
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Peter Ouzký IQtech |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
073/2022
|
Aktualizácie
|
50,55 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
072/2022
|
Aktualizácie
|
50,55 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
070/2022
|
Servis EZS
|
136,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
068/2022
|
Servis KS
|
124,13 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
069/2022
|
Servis dochádzkového systému a školského rozhlasu
|
87,90 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
067/2022
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
D.S. Group s.r.o. |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
071/2022
|
Servis EZS
|
116,64 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
065/2022
|
Plyn
|
1 490,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
066/2022
|
Plyn
|
549,70 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
061/2022
|
Aktualizácie
|
44,36 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
062/2022
|
Kancelárske potreby
|
99,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Bonami.cz a.s. |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-016/2022
|
Servis EZS, rozhlasu, KS, DS
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
060/2022
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
belasaNET s.r.o. |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
059/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
058/2022
|
Vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
057/2022
|
Aktualizácie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-013/2022
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Bonami.cz a.s. |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
055/2022
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Slovak Telekom |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
056/2022
|
Softvér
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
audio services s.r.o. |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
053/2022
|
Didaktická technika
|
3 591,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
audio services s.r.o. |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
054/2022
|
Didaktické pomôcky - obrazové mapy
|
528,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
052/2022
|
Vstupenky
|
128,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Tramtaria travel s.r.o. |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
051/2022
|
Školské pomôcky - žiaci mimo HN
|
2 265,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Lienka - E. Tóthová |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
050/2022
|
Tlačivá
|
97,32 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
049/2022
|
Aktualizácie
|
72,05 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
048/2022
|
Kreslá
|
577,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Sconto nábytok |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-012/2022
|
Kreslá
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Sconto nábytok |
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-011/2022
|
Didaktické pomôcky - obrazové mapy
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
047/2022
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Delta Košice s.r.o. |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
046/2022
|
Tlačivá
|
109,13 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-010/2022
|
Školské pomôcky
|
2 265,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Lienka - E. Tóthová |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
040/2022
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
D.S. Group s.r.o. |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
043/2022
|
Router + čítačka EID
|
49,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Datacomp s.r.o. |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
039/2022
|
Matematický klokan registrácia do súťaže
|
65,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Talentída n.o. |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
041/2022
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
belasaNET s.r.o. |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
044/2022
|
Plyn
|
1 270,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
045/2022
|
Plyn
|
468,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-008/2022
|
Router + čítačka EID
|
49,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Datacomp s.r.o. |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
036/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
037/2022
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
038/2022
|
Aktualizácie
|
50,15 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
035/2022
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
034/2022
|
Aktualizácie
|
46,55 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
032/2022
|
Aktualizácie
|
46,05 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
031/2022
|
Aktualizácie
|
50,15 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
033/2022
|
Aktualizácie
|
50,15 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
029/2022
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
D.S. Group s.r.o. |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
028/2022
|
Plyn
|
468,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
027/2022
|
Plyn
|
1 270,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
026/2022
|
Skriňa
|
324,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
B2bpartner.sk |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
025/2022
|
Skartovačky
|
165,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
024/2022
|
Externé napaľovačky
|
221,58 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
alza.sk |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-004/2022
|
Kancelárska technika - skartovačky
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
mall.sk |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
Zs-O-005/2022
|
Didaktická technika - externé dvd mechaniky
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
alza.sk |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
Zs-O-007/2022
|
Spisová skriňa
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
B2bpartner.sk |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
020/2022
|
Vedenie účtovníctva
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
019/2022
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
022/2022
|
Internet
|
27,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
belasaNET s.r.o. |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
021/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
017/2022
|
Tonery
|
465,12 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
tonerpartner.sk Ledum Kamara s.r.o. |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
018/2022
|
Publikácia
|
70,45 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS-Z-05/2022
|
Zmluva o dielo / Účtovný softvér/
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
IFOsoft sr.o. |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-003/2022
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
tonerpartner.sk Ledum Kamara s.r.o. |
|
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS-Z-04/2022
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
PcProfi s.r.o. |
|
25.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS-Z-03/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb / Alf/
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
PcProfi s.r.o. |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022
|
Prístup do databázy Alf
|
299,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
PcProfi s.r.o. |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
015/2022
|
Účtovný softvér
|
768,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
IFOsoft sr.o. |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
014/2022
|
Plyn vyúčtovanie preplatok
|
339,34 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
011/2022
|
Vedenie účtovníctva
|
750,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
012/2022
|
Výkon ZO Ochrana oznamovateľov... ročný poplatok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
013/2022
|
Plyn vyúčtovanie nedoplatok
|
1 084.70 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-002/2022
|
Osobné ochranné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Nanolab.sk |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
009/2022
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
010/2022
|
Osobné ochranné pomôcky
|
482,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Nanolab Shop, spol s r.o. |
|
20.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS-Z-02/2022
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov na mzdové účely
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
|
24.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS-Z-01/2022
|
Zmluva o dielo /účtovníctvo, mzdová agenda, ekonomické poradenstvo/
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Úradovňa NR, s.r.o. |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
003/2022
|
Poštový box
|
35,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
005/2022
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Delta Košice s.r.o. |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
004/2022
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
D.S. Group s.r.o. |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
006/2022
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-001/2022
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
tonerpartner.sk Ledum Kamara s.r.o. |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
007/2022
|
Tonery
|
298,63 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Tonerparner |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
002/2022
|
BelasaNET
|
27,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
belasaNET s.r.o. |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
001/2022
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
osobnyudaj.sk |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
Servis EZS
|
143,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
Servis EZS
|
147,12 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
Servis EZS
|
21,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
Servis EZS
|
203,57 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
208/2021
|
33,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Vojtech Petrik |
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Aktualizácie
|
45,35 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
Kniha
|
264,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
CBS s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
Aktualizácie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
Učebnice
|
114,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
preskoly.sk |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Previerka PZS
|
191,23 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Ergomed Poliklinika s.r.o. |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
Obnova licencie Microsoft 365
|
58,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
alza.sk |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
Plyn
|
472,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
Plyn
|
960,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
D. S. Group s.r.o. |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
Bianko papier na vysvedčenia
|
96,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
08.12.2021 |
|
|
Zmluva |
20211750
|
Zmluva o poskytovaní verejných služzieb
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
belasaNET s.r.o. |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Aktualizácie
|
46,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
Aktualizácie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
Telefón
|
25,08 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
Zriadenie internetového pripojenia
|
158,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
belasaNET s.r.o. |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
AG samotesty
|
383,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Mepis Healthcare s.r.o. |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
Kalendáre
|
90,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Lamitec s.r.o. |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
Učebnice a PZ
|
381,53 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
preskoly.sk |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Predplatné Zborovňa
|
198,72 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
Oprava žiackych notebookov
|
206,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Peter Ouzký IQtech |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
Kominárske práce
|
42,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Tirpák František ml. |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
Aktualizácie
|
45,35 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
Aktualizácie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
Skriňa
|
66,22 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Freeport.s.r.o. |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
PZ
|
27,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
preskoly.sk |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
Servis EZ
|
55,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
Aktualizácie
|
42,39 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
Učebnice a PZ
|
667,84 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
preskoly.sk |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
Učebnice a PZ
|
983,48 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
preskoly.sk |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
Plyn
|
472,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
Plyn
|
960,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
D.S. Group s.r.o. |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
Telefón
|
21,72 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
Papierové utierky
|
72,96 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
Účtovný softvér
|
216,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
IVES Košice |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
Elektrina - nedoplatok
|
173,26 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-026/2021
|
Čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
František Tirpák |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-025/2021
|
Kontrola hasiacich zariadení
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Vojtech Petrik |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
Výkon technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
D. S. Group s.r.o. |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
Oprava tlačiarní, tonery
|
501,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Plyn
|
259,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
Plyn
|
540,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
Aktualizácie
|
45,36 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
Učebnice a PZ
|
567,34 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
Aktualizácie
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
Učebnice
|
129,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
Skupinové poistenie
|
420,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Allianz |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
Pracovné ochranné pomôcky a pracovný odev
|
112,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Sulka s.r.o. |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Aktualizácie
|
86,96 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-024/2021
|
Pracovné ochranné pomôcky a pracovný odev
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Sulka s.r.o. |
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-023/2021
|
Tonery
|
50,85 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
tonerpartner.sk Ledum Kamara s.r.o. |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
Aktualizácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
Rvízia kotlov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Ján Kustván |
|
22.09.2021 |
|
|
Zmluva |
9880627126
|
Skupinové úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
Elektrina
|
74,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
Učebnice
|
22,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
časopis Enviráčik
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Ares s.r.o. |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
D.S. Group s.r.o. |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
Plyn
|
259,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
Plyn
|
540,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-022/2021
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
tonerpartner.sk Ledum Kamara s.r.o. |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
Tonery
|
72,23 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
tonerpartner.sk Ledum Kamara s.r.o. |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
Učebnice
|
173,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-021/2021
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
tonerpartner.sk Ledum Kamara s.r.o. |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
Aktualizácia
|
41,75 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
Tonery
|
69,15 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
tonerpartner.sk Ledum Kamara s.r.o. |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
Elektrina
|
68,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Papierové uteráky
|
32,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
Elektroinštalačné práce, opravy
|
389,33 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Berník Ján |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Učebnice
|
439,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
Učebnice
|
176,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-019/2021
|
Hygienické utierky
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-020/2021
|
Jednorázové rúška
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
zks-shop.sk |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Pravidelná servisná kontrola
|
98,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Bari Electronic |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
Chladnička
|
319,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2021 |
Spektron HK s.r.o. |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Dezinsekcia a deratizácia
|
288,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Dezin - Ing. Popovič Ladislav |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
Dezinsekcia a deratizácia
|
948,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Dezin - Ing. Popovič Ladislav |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Výkon technika PO a BTS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
D.S. Group s.r.o. |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Elektrina
|
131,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Plyn
|
259,50 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
112/2021
|
Telefón |
s DPH |
40,58
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
Plyn
|
115/2021 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Doplatok za časopisy
|
2,20 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Ares s.r.o. |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
Tlačivá
|
92,66 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
Kniha - zálohová platba
|
396,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
CBS s.r.o. |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
D.S. Group s.r.o. |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-018/2021
|
Oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Berník Ján |
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-017/2021
|
Vývoz žumpy
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Kontrakt LMV s.r.o. |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-016/2021
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
DEZIN |
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-015/2021
|
Kniha Slovensko v čase
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
CBS spol. s.r.o. |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Plyn
|
259,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Plyn
|
540,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Verejná správa SR - polročný prístup
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
099/2021
|
Učebnice/PZ
|
335,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPN´Mladé letá |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
097/2021
|
Aktualizácia
|
12,10 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
096/2021
|
MDD
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Dračia stopa / Ľuboš Zahradníček |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
091/2021
|
Oprava dochádzkového systému + rozšírenie licencie
|
236,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Bari Electronic |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
092/2021
|
Pracovné zošity
|
10,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
093/2021
|
Autobus - školský výlet
|
252,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Promet Trans s.r.o. |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
094/2021
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
095/2021
|
Aktualizácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
090/2021
|
Učebnice/PZ
|
277,30 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
089/2021
|
Údržba mantinelového systému multifunkčného ihriska
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
M Cup Prodiuction s.r.o. |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
088/2021
|
Učebnice/PZ
|
1 289,09 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Aitec, s.r.o. |
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
087/2021
|
Aktualizácia
|
47,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
086/2021
|
Aktualizácia
|
43,28 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
085/2021
|
Časopisy
|
32,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Ares spol. s r.o. |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
084/2021
|
Tonery
|
21,79 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
083/2021
|
Didaktická technika
|
2 169,98 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
082/2021
|
Revízia elektroinštalácie
|
570,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Berník Ján |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
081/2021
|
Aktualizácia
|
85,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
080/2021
|
aSc agenda
|
449,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
ASC Applied Software consultants, s.r.o. |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
079/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
078/2021
|
Telefón
|
86,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-014/2021
|
Autobus
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Promet Trans s.r.o. |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
076/2021
|
Plyn
|
259,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
075/2021
|
Plyn
|
540,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-012/2021
|
Časopisy
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Ares spol. s r.o. |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
077/2021
|
Výkon technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
D. S. Group s.r.o. |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
Papierové uteráky
|
71,47 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-013/2021
|
Revízia elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Berník Ján |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
071/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
070/2021
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
072/2021
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
492,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Berník Ján |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-011/2021
|
Didaktická technika
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Elektrina - nedoplatok
|
170,05 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
068/2021
|
Výkon technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
D. S. Group s.r.o. |
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-010/2021
|
Papierové utierky
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
066/2021
|
Plyn
|
540,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
067/2021
|
Plyn
|
259,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-009/2021
|
Vlajky
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Vlajky.eu |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
065/2021
|
Vlajky
|
94,57 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Vlajky s.r.o. |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
064/2021
|
Aktualizácia
|
85,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
063/2021
|
Aktualizácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
062/2021
|
Preklady
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Vertere - preklady a tlmočenie s.r.o. |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
060/2021
|
Dezinfekcia
|
124,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
44 enterprise s.r.o. |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
059/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-008/2021
|
Dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
44 enterprise s.r.o. |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-007/2021
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
sulka.sk |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
055/2021
|
Oprava tlačiarne
|
74,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
053/2021
|
Elektrina
|
178,18 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
054/2021
|
Aktualizácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
051/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
052/2021
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
050/2021
|
Aktualizácia
|
42,39 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
049/2021
|
Servis EZS
|
136,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Bari Electronic |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
048/2021
|
Servis EZS
|
43,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Bari Electronic |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
046/2021
|
Plyn
|
259,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
047/2021
|
Plyn
|
540,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
045/2021
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
D. S. Group s.r.o. |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
044/2021
|
Aktualizácia
|
46,05 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
043/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
041/2021
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
040/2021
|
Respirátory
|
33,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
039/2021
|
Papierové uteráky
|
55,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-004//2021
|
Papierové uteráky
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-006/2021
|
Respirátory
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Genus Pharma s.r.o. |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
038/2021
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
037/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
036/2021
|
Súťaž Matematický klokan
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Talentída, n. o. |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-003/2021
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Berník Ján |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
035/2021
|
Výkon technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
D. S. Group s.r.o. |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
034/2021
|
Plyn
|
540,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
033/2021
|
Plyn
|
259,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
032/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
030/2021
|
Aktualizácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
031/2021
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
029/2021
|
Aktualizácia
|
43,61 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
026/2021
|
Aktualizácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
027/2021
|
Aktualizácia
|
48,85 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
025/2021
|
Revízia KS
|
81,12 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Bari Electronic |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
024/2021
|
Servis EZS
|
142,57 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Bari Electronic |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022/2021
|
Výkon technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
D. S. Group s.r.o. |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
021/2021
|
Tlačivá
|
67,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
020/2021
|
Elektrina
|
152,64 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
023/2021
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
019/2021
|
Ochranné pomôcky
|
89,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
RajHolding s.r.o. |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
018/2021
|
Elektrina
|
131,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Východoslovenská energetika |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
016/2021
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
017/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
013/2021
|
Plyn
|
540,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
014/2021
|
Plyn
|
259,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
015/2021
|
Aktualizácia
|
41,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
012/2021
|
Oprava svietidla
|
112,57 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Berník Ján |
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-002/2021
|
Revízia KS a servis EZS
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Bari Electronic |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
011/2021
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
010/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
008/2021
|
Zborovňa / predplatné
|
165,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-001/2021
|
Oprava svietidla
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Berník Ján |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
004/2021
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
005/2021
|
Plyn vyúčtovanie - preplatok
|
979,46 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
006/2021
|
Plyn vyúčtovanie - preplatok
|
112,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
007/2021
|
Výkon ZO - ročný poplatok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
003/2021
|
Výkon technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
D. S. Group s.r.o. |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
001/2021
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
osobnyudaj.sk |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
002/2021
|
Delta internet
|
23,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Delta Košice s.r.o. |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Slovak Telekom |
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Aktualizácia
|
46,05 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Dr. Josef Raabe s.r.o. |
|
07.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
52,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Vojtech Petrík |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
Aktualizácia
|
42,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Ročná servisná kontrola EZS
|
69,12 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Bari Electronic |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
Ročná servisná kontrola EZS
|
98,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Bari Electronic |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
Licencia Microsoft 365 - 1 rok
|
55,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
alza.sk |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
Ročná servisná kontrola EZS
|
69,12 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Bari Electronic |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Slovak Telekom |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
Delta internet
|
21,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Delta Košice s.r.o. |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
D.S. Group s.r.o. |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
Plyn
|
262,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
Plyn
|
615,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
Tonery
|
143,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
Didaktická technika
|
2 290,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-031/2020
|
Didaktická technika
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
79,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Bioruža, s.r.o. |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
Aktualizácia
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
Kontrola komína na plyn
|
42,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
František Tirpák |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Slovak Telekom |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
Tlačivá - bianko papier
|
82,52 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
Učebnice
|
637,39 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
Kalendáre
|
71,15 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
AAApapir |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
Aktualizácia
|
91,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
Tonery
|
99,36 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
internetmania sk s.r.o |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-030/2020
|
Čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
František Tirpák |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
Oprava plynového kotla
|
81,36 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Ján Kustván |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Aktualizácia
|
41,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Aktualizácia
|
41,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
Delta internet
|
21,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Delta Košice s.r.o. |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-029/2020
|
Servis plynového kotla
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Ján Kustván |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
Elektrina
|
164,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Východoslovenská energetika |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
Výkon technika PO a BTS
|
156,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
D.S. Group s.r.o. |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
Plyn
|
262,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
Plyn
|
615,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
Servis EZ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
156/2020
|
171,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Východoslovenská energetika |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
Učebnice
|
193,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
Papierové uteráky
|
38,16 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
manutan.sk |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-028/2020
|
Papierové uteráky
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
manutan.sk |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
Aktualizácia
|
46,75 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
Aktualizácia
|
43,61 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-027/2020
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Vojtech Petrík |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
132,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
D. S. Group s.r.o. |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Ročná prehliadka kotlov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Ján Kustván |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Aktualizácia
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Dezinfekcia, rúška
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Bioruža, s.r.o. |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Aktualizácia
|
50,05 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
Učebnice
|
558,79 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
Delta internet
|
21,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Delta Košice s.r.o. |
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-026/2020
|
DEzinfekcia, rúška
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
bioruza.sk |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
Poistenie
|
417,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
Plyn
|
262,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
Plyn
|
615,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
07.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-025/2020
|
Optické myši
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Extreme Computers |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Zásobníky na papierové utierky
|
113,68 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
kancelaria123.sk |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-024/2020
|
Zásobníky na papierové utierky
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
kancelaria123.sk |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Teplomer
|
44,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
327 s.r.o. |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Servis EZS
|
172,91 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Bari Electronic |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Učebnice
|
328,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
SPN´Mladé letá |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Aktualizácia
|
46,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Oprava tlačiarne a internetu
|
188,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-023/2020
|
Teplomer
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
alphapharma.sk |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-022/2020
|
Revízia plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Ján Kustván |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Delta internet
|
21,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Delta Košice s.r.o. |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
Aktualizácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Oprava tlačiarne
|
128,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Školy počas korony
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Poradca s.r.o. |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
Časopisy
|
29,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Ares spol. s r.o. |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
Učebnice
|
1 694,11 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Aitec, s.r.o. |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
Aktualizácia
|
42,39 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Výkon technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
D. S. Group s.r.o. |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
07.09.2020
|
262,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
Plyn
|
615,10 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
29.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-021/2020
|
Časopisy
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Ares spol. s r.o. |
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-020/2020
|
Pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Moldom |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Aktualizácia
|
47,10 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
29.08.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Učebnice
|
1 454,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
SPN´Mladé letá |
|
29.08.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
Aktualizácia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
29.08.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Učebnice
|
287,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
Tlačivá
|
212,95 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Aktualizácie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
Aktualizácie
|
39,46 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
D.S. Group s.r.o. |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
Plyn
|
262,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Plyn
|
615,10 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
|
982,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
DEZIN |
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.08.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Výkon technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
D. S. Group s.r.o. |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
99/2020
|
Delta internet
|
21,58 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Delta Košice s.r.o. |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2020
|
Plyn
|
615,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
Plyn
|
262,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2020
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Učebnice
|
229,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Taktik vydavateľstvo |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
Školský nábytok
|
1 466,16 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Školex s.r.o. |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
02.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. ZK01/VK/00/02/007
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
29.08.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
Aktualizácia
|
42,39 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
90/2020
|
Aktualizácia
|
135,65 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Aktualizácia
|
41,75 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
ASC agenda/ 1 rok
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
Delta internet
|
21,58 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Delta Košice s.r.o. |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
D. S. Group s.r.o. |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
Servis EZZ
|
29,28 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Bari Electronic |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
82/2020
|
Plyn
|
262,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
83/2020
|
Plyn
|
615,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2020
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2020
|
Maliarske práce
|
242,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Suprako, s.r.o. |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2020
|
Žalúzie
|
317,11 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Vladimír Čebreňák |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2020
|
PZ ANJ
|
1 219,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
76/2020
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
71/2020
|
Dezinfekcia
|
930,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Moonid s.r.o. |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
Bezdotykové teplomery
|
187,70 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
alza.sk |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Publicom s.r.o. |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-019/2020
|
PZ ANJ
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Littera - distribúcia jazykovej literatúry |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Dezinfekcia
|
151,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Fork s.r.o. |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Aktualizácia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-017/2020
|
Bezdotykové teplomery
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
alza.sk |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Servis EZS
|
232,99 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Bari Electronic |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Plyn
|
262,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Plyn
|
615,10 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-018/2020
|
Maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Suprako, s.r.o. |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-016/2020
|
Dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Moonid s.r.o. |
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-015/2020
|
Dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Fork s.r.o. |
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Delta internet
|
21,58 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Delta Košice s.r.o. |
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Elektrina
|
164,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Východoslovenská energetika |
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
D. S. Group s.r.o. |
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-014/2020
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Školex s.r.o. |
|
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-013/2020
|
Údržba iihriska
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
m.cup |
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
Čistiace prostriedky
|
339?02 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Eurodrogeria.sk |
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
Elektrina
|
115,22 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Východoslovenská energetika |
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
Aktualizácia
|
41,57 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Aktualizácia
|
47,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
Aktualizácia
|
41,75 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
Aktualizácia
|
46,75 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
D. S. Group s.r.o. |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Plyn
|
262,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
Delta internet
|
21,58 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Delta Košice s.r.o. |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
469,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Berník Ján |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
Plyn
|
615,10 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-012/2020
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Eurodrogeria.sk |
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
Didaktická technika, opravy a doplnky
|
2 233,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020
|
Aktualizácia
|
46,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Aktualizácia
|
17,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
Telefón
|
30,91 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
D. S. Group s.r.o. |
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-011/2020
|
Kávovar
|
411,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
nespresso.com |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
Delta internet
|
21,58 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Delta Košice, s.r.o. |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
034/2020
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
Plyn
|
262,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
Plyn
|
615,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
Aktualizácia
|
39,46 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-010/2020
|
Didaktická technika, opravy a doplnky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-009/2020
|
OOPP
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
sulka.sk |
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/2020
|
Aktualizácia
|
41,75 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/2020
|
Fólia na okno
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Dimex-Slovensko s.r.o. |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/2020
|
Čistič okien
|
46,88 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
THS kežmarok, s.r.o. |
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-008/2020
|
Fólia na okná
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Dimex.sk |
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-007/2020
|
Čistič okien
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
prva.sk |
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27/2020
|
Aktualizácia
|
50,05 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Aktualizácia
|
70,45 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
Aktualizácia
|
86,85 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Servisná kontrola kamerového systému
|
104,86 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Bari Electronic |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020
|
Delta internet 10MBps/2 MBps
|
21,58 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Delta Košice s.r.o. |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/2020
|
Prístup do databázy Alf
|
390,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
IŠka s.r.o. |
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-006/2020
|
Revízia
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Berník Ján |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-005/2020
|
Autobusová doprava
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Promettrans. s.r.o. |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
D. S. Group s.r.o. |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
ZS-O-004/2020
|
Revízia kamerového systému
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Bari Electronic |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2020
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Elektrina
|
164,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Východoslovenská energetika |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Plyn DŠ
|
615,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Plyn HŠ
|
262,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
Integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Asociácia správcov registratúry |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
009/2020
|
Nádoby na triedený odpad
|
192,43 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
4home a.s. |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
Nádoby na triedený odpad
|
120,02 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Elkoplast Slovakia.s.r.o. |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
007/2020
|
Plyn vyúčtovanie DŠ - nedoplatok
|
851,09 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
008/2020
|
PLyn vyúčtovanie HŠ - plreplatok
|
363,55 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
003/2020
|
Nádoby na separovaný odpad exteriérové
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Elkoplast Slovakia |
|
16.01.2020 |
|
|
Objednávka |
002/2020
|
Nádoby na separovaný odpad interiérové
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
4home |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
004/2020
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
005/2020
|
Ročný poplatok za ZO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
001/2020
|
PC príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Extreme Computers |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
003/2020
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
D. S. Group s.r.o. |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
002/2020
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
osobnyudaj.sk |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
001/2020
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
Autobusová doprava
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
eurobus a.s. |
|
06.01.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
Poznávací zájazd
|
863,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
eurobus a.s. |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
Preklad dokumentov
|
242,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Vertere - preklady a tlmočenie s.r.o. |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
Telefón
|
25,49 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
tonery a oprava tlačiarne
|
564,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
Servis EZS ZŠ2
|
179,53 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Bari Electronic |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
Servis EZS ZŠ1
|
237,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Bari Electronic |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
Oprava sirény a konfigurácia DK
|
46,56 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Bari Electronic |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
Servis EZS ZŠ3
|
132,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Bari Electronic |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
Plyn
|
264,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
Delta internet
|
21,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Delta Košice s.r.o. |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
Aktualizácia
|
81,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
Plyn
|
467,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
Aktualizácia
|
45,35 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
Aktualizácie
|
42,95 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
Servis zabezp. systému
|
36,84 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Bari Electronic |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
Elektrina
|
218,16 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Východoslovenská energetika |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
D. S. Group s.r.o. |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
Elektrina
|
218,16 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Východoslovenská energetika |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
Časopis Mladý záchranár
|
11,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Mladý záchranár o.z. |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
Kalendáre
|
75,25 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Office Depot s.r.o |
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
Aktualizácie
|
47,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
Vianočné osvetlenie
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
vixen |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Stolové kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
officedepot.sk |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
44,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Vojtech Petrík |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
Interaktívne PZ, licencia 1 rok
|
270,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Taktik vydavateľstvo |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Zabezpečenie vianočného posedenia
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Reštaurácia Bernadett |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
Aktualizácia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
Servis EZS
|
29,28 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Bari Electronic |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
Kominárske práce
|
42,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
František Tirpák |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
Elektrina
|
184,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Východoslovenská energetika |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
Delta internet
|
21,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Delta Košice s.r.o. |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
Čistenie a revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
František Tirpák |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Previerka pracoviska a spracovanie záznamu o posúdení zdravotného rizika
|
191,23 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Ergomed poliklinika |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
List - bianco - na tlač vysvedčení
|
75,61 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Servis EZ
|
29,28 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Bari Electronic |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
D. S. Group s.r.o. |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
Plyn
|
467,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
Zborovňa
|
165,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Komensky s.r.o. |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
Plyn
|
264,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
Telefón
|
23,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
Delta internet
|
21,58 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Delta Košice, s.r.o. |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Servis EZS
|
29,28 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Bari Electronic |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Oprava notebooku
|
107,70 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
VNE s.r.o. |
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Office 2016 licencia
|
37,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Softfair |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Tričká, koše
|
423,31 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Gabriel Koteles |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
D. S. Group s.r.o. |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
Plyn
|
264,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
Aktualizácie
|
119,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
Plyn
|
467,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
Autobusová doprava
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
eurobus a.s. |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Vypracovanie smernice o VO
|
126,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Autorita s.r.o. |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Učebnice ANJ
|
286,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Taktik vydavateľstvo |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Učebnice PVO
|
82,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Taktik vydavateľstvo |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
Učebnice ANJ
|
715,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Distribúcia jazykovej literatúry |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
Mapy a nástenné tabule
|
324,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Publicom s.r.o. |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
Časopis Mladý záchranár
|
11,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Mladý záchranár o.z. |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
Rezačka polystyrénu
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
anaradie.sk |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
Telefón
|
20,72 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
Aktualizácia
|
82,81 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
Mapy a nástenné tabule
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Publicom s.r.o. |
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
Uteráky
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Textilomanie s.r.o. |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
Aktualizácie
|
87,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
Elektrina
|
400,22 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
Ročná prehliadka kotlov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Ján Kustván |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
Voda
|
190,81 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Východoslovenské vodárne |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Spoločenské hry
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
mackoviahracky.sk |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
Tlačiareň + toner + oprava kopírky
|
217,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
25.09.2019 |
|
|
Zmluva |
150006054
|
Poistenie
|
424,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
|
29.08.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
Oprava osvetlenia
|
74,04 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Berník Ján |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
Aktualizácia
|
41,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
Aktualizácia
|
41,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
Laminátor
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Datart.sk |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
Poistenie
|
424,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
Aktualizácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
Ročná servisná kontrola
|
81,12 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Bari Electronic |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
Servis EZZ
|
34,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Bari Electronic |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
D. S. Group s.r.o. |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
Tonery
|
449,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
Revízia plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Ján Kustván |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
Plyn
|
467,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
Plyn
|
264,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
Oprava tlačiarne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
English World
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
elena martinčoková |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
Telefón
|
20,72 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Revízia EZS
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Bari Electronic |
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
Reuadit PZS
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Ergomed poliklinika |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk |
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Angličtina, interaktivita
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Taktik vydavateľstvo |
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Angličtina, interaktivita
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Taktik vydavateľstvo |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
Aktualizácia
|
42,95 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
|
288,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
DEZIN |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
|
984,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
DEZIN |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Plyn
|
467,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Plyn
|
264,70 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
D. S. Group s.r.o. |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
Telefón
|
20,72 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
osobnyudaj.sk |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
Servis EZZ
|
46,56 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Školský nábytok
|
954,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
B2Bpartner |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Prepravné služby
|
288,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Promet Trans s.r.o. |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
D. S. Group s.r.o. |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Časopisy
|
29,30 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Ares spol. s r.o. |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Plyn
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Plyn
|
467,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
B2Bpartner |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Oprava
|
46,68 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Berník Ján |
|
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
DEZIN |
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Predplatné
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Ares spol. s r.o. |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
Aktualizácia
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Telefón
|
20,72 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Tlačivá
|
171,26 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
Autobusová doprava
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
eurobus a.s. |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
Aktualizácia
|
41,45 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
Elektrina
|
210,62 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Východoslovenská energetika |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Prednáška
|
52,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
OLÚP n.o. |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Aktualizácia
|
45,05 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
ASC agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
Delta internet
|
17,98 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Delta Košice s.r.o. |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
Delta internet
|
17,98 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Delta Košice s.r.o. |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
Aktualizácie
|
41,45 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Aktualizácie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
D. S. Group s.r.o. |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Plyn
|
467,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Aktualizácie
|
45,05 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
Plyn
|
264,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Mladý záchranár o.z. |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Publicom s.r.o. |
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Predplatné Datakabinet + mapy
|
399,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Publicom s.r.o. |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Servis EZS
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Bari Electronic |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Poistenie majetku
|
501,39 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Komunálna poisťovňa |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Telefón
|
20,72 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Delta Košice, s.r.o. |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Maľovaná cyklomapa
|
315,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
CBS spol. s. r..o. |
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Športové poháre na futbalový turnaj
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
superpohare.sk |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Autobusová doprava
|
647,38 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Promet Trans s.r.o. |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Elektrina
|
164,09 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Východoslovenská energetika |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
Vodné a stočné
|
282,22 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Východoslovenské vodárne |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
469,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Berník Ján |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Plyn
|
264,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Multifunkčné zariadenie
|
200,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
D. S. Group s.r.o. |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Plyn
|
467,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
Elektrina
|
184,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Východoslovenská energetika |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
09/2019
|
Multifunkčné zariadenie
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
Aktualizácia
|
82,48 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
Telefón
|
20,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
Oprava tlačiarne
|
60,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
Aktualizácia
|
47,85 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Mladý záchranár o.z. |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
Aktualizácia
|
45,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
Elektrina
|
206,42 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Východoslovenská energetika |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
Servis EZZ
|
26,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Bari Electronic |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
Aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
D. S. Group s.r.o. |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
Plyn
|
467,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
Plyn
|
264,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
osobnyudaj.sk |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
Mobil
|
20,72 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
výmena zámku dverí
|
138,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Vladimír Čebreňák |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
Výmena plynového kotla
|
2 303,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Ján Kustván |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
Navýšenie oplotenia
|
996,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Suprako, s.r.o. |
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
Testovanie 9 doplnok k metodike
|
39,16 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
08/2019
|
Plynový kotol
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Ján Kustván |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
07/2019
|
Zhotovenie navýšenia oplotenia
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Suprako, s.r.o. |
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
Mobil
|
56,10 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
Elektrina
|
206,75 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Východoslovenská energetika |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
D. S. Group s.r.o. |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
Pletivo
|
393,65 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Pavol Bugár |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
ANJ pracovné zošity
|
974,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Distribúcia jazykovej literatúry Anel |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Servis EZS
|
40,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Bari Electronic |
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
Zemný plyn
|
264,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Plyn
|
467,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
Šiltovky s potlačou
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
reklamnepredmety.sk |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
Šiltovky s potlačou
|
95,28 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
reklamnepredmety.sk |
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
PZ ANJ
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Distribúcia jazykovej literatúry Anel |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Oprava kopírky
|
140,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Delta Košice s.r.o. |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
Telefón
|
32,78 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
Oprava oplotenie a doplnenie brán
|
3 508.45 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Ondrej Hatvanský - Britakov - umelecké kováčstvo |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Aktualizácie
|
41,45 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
Set pasteliek
|
17,07 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
zabavne ucení, s.r.o. |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
Servisné práce
|
405,01 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
41,45
|
Aktualizácia
|
41,45 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
Tlačivá
|
45,07 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
Interaktívny projektor
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
25.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
5 515,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
Interaktívny projektor
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
Aktualizácie
|
46,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
Tréning pre učiteľov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
VOP Agentúra s.r.o. |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
Elektrina
|
367,15 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Východoslovenská energetika |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
Tabule biele 2x, montáž IT
|
840,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
Notebooky Asus 3x, tlačiareň Brother
|
1 315,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
Servis školského rozhlasu
|
69,36 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Bari Electronic |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
Školský nábytok
|
1 948,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
Servis EZS
|
40,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Bari Electronic |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Delta Košice s.r.o. |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
Elektrina
|
184,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Východoslovenská energetika |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
Vodné a stočné
|
303,05 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Východoslovenské vodárne |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
Plyn
|
467,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
Plyn
|
264,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
innogy Slovensko s.r.o |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
Ročná servisná kontrola EZS
|
69,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Bari Electronic |
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
IPZ Fyzika, Geografia, Chémia - 1 rok
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Taktik vydavateľstvo |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
Interaktívna Fyzika, Geografia, Chémia predplatné 1 rok
|
270,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
Aktualizácie
|
46,45 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
D. S. Group s.r.o. |
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Didaktická technika
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
Aktualizácie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Telefón
|
28,81 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
Záhradný domček Praktik
|
2 292,05 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Hornbach |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Servis EZS a DS
|
137,05 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Bari Electronic |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Servis IT
|
419,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Záloha na záhradný domček
|
31,70 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Hornbach |
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Záhradný domček Praktik
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Hornbach |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
Elektrina
|
404,09 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Východoslovenská energetika |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
D. S. Group s.r.o. |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
Perá
|
103,69 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
National Pen |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.ro. |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
Autobusy
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
eurobus, a.s. |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
Mobil
|
28,81 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
IT Wifi
|
21,58 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Delta Košice, s.r.o. |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Aktualizácia
|
41,45 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
Aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
Elektrina
|
273,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
Didaktické pomôcky
|
526/2018 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Elarin, s.r.o. |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
D.S. Group s.r.o. |
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
Didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Elarin, s.r.o. |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
IT zariadenia
|
1,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
CSI Lifecycle Europe, s.r.o. |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
Ročná servisná kontrola EZS Objekt 2
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
Pevná linka
|
30,59 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Ročná servisná kontrola EZS Objekt 1
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
Ročná servisná kontrola EZS Objekt 3
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
Plyn
|
442,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Plyn
|
257,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
Tonery
|
537,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
Činnosť ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Delta Košice, s.r.o. |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
37,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Vojtech Petrík |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Delta Košice, s.r.o. |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
Kominárske práce
|
42,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Tirpák František |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Slovak Telekom |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
Aktualizácia
|
86,55 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
Príprava na testovanie
|
6,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
Autobus
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Eurobus a.s. |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
Didaktické pomôcky
|
70,54 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
Aktualizácia
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
Elektrina
|
252,55 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
Voda
|
362,38 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Východoslovenské vodárne a kanalizácie |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
Servis EZS
|
26,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Tlačivá
|
67,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
ŠEVTa.s. |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
Oprava tlačiarne
|
105,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
IQtech |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
Zborovňa - virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Komensky s.r.o. |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
Kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
kniharstvogeorg.sk |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
Tonery
|
18,12 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Tonerpartner.sk |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
D. S. Group s.r.o. |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
Interaktívne testovanie
|
270,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Taktik vydavateľstvo |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
Elektrina
|
189,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Východoslovenská energetika |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Pevná linka
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Slovak Telekom |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
Plyn
|
257,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Plyn
|
442,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
Aktualizácia
|
45,05 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Mobil
|
28,81 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Slovak Telekom |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Cyklomapa
|
315,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
CBS spol, s.r.o. |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Pracovné zošity
|
33,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk |
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
Didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
Čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
František Tirpák |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
S - Team, s.r.o. |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Mladý záchranár, o.z. |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
Aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
Roleta
|
20,31 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
byvatmoderne.sk |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
najlacnejsisport.sk |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
D.S. Group s.r.o. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
Elektrina ZŠ
|
175,55 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Servis tlačiarne
|
43,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
18.10.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Cyklomapa - projekt
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
CBS spol, s.r.o. |
|
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
Kontrola hasiacich zariadeni
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Vojtech Petrík |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
Testovanie 5 PZ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
Servis plyn. kotlov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Ján Kustván |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
Poistenie majetku
|
140,51 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Komunálna poisťovňa |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
Pevná linka
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
Poistenie majetku
|
22,84 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Komunálna poisťovňa |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1572018
|
Plyn DŠ
|
442,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
innogy Slovensko a.s. |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
Plyn HŠ
|
257,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
innogy Slovensko a.s. |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Tonery
|
647,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
Mobil ZŠ
|
28,70 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Slovak Telekom |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
Rozšírenie školského rozhlasu
|
382,27 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Bari electronic s.r.o. |
|
05.10.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Revízia plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Ján Kustván |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
Elektrina ZŠ
|
65,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Allianz SP |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
Dodávka a montáž EZS
|
1 687,43 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Bari electronic s.r.o. |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
Aktualizácia
|
86,55 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
Reaudit PZS
|
167,33 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Ergomed poliklinika |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Pevná linka
|
30,59 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Slovak Telekom |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
Wifi
|
21,58 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
S-Team, s.r.o |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
Aktualizácia
|
85,86 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
D.S. Group s.r.o. |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Plyn HŠ
|
257,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
innogy Slovensko a.s. |
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
Plyn DŠ
|
442,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
innogy Slovensko a.s. |
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
visiaca zámka + kľúče
|
25,59 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
kľučka.sk |
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
TS20180006
|
Zmluva o poskytovaní technickej služby
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
Prvouka pre 2. ročník
|
92,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
Aktualizácia
|
41,45 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
|
02.09.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Slovak Telekom |
|
02.09.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
Aktualizácia
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
|
02.09.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
Aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
Tlačivá
|
4,86 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
S-Team, s.r.o |
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
Servis routra
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
02.09.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
Elektrina ZŠ
|
60,07 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
22.08.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
Rozšírenie školského rozhlasu
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Bari electronic s.r.o. |
|
23.08.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Rozšírenie ZS
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
Bari electronic s.r.o. |
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
Plyn HŠ
|
257,50 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
innogy Slovensko a.s. |
|
19.08.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
Plyn DŠ
|
442,70 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
innogy Slovensko a.s. |
|
19.08.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
D.S. Group s.r.o. |
|
19.08.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
Telefón ZŠ
|
30,59 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Slovak Telekom |
|
19.08.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
Elektrina ZŠ
|
189,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
19.08.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
19.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prístavba ZŠ
|
9 166,81 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Suprako s.r.o. |
|
19.08.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Slovak Telekom |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
Elektrina ZŠ
|
141,82 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
336,72 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Východoslovenské vodárne a kanalizácie |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
Tlačivá
|
152,60 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
Servis EZS
|
86,66 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Bari electronic s.r.o. |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
Aktualizácia
|
31,05 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
Wifi
|
21,58 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
S-Team, s.r.o |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
Činoosť BT a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
D.S. Group s.r.o. |
|
23.07.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Reaudit PZS
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Ergomed poliklinika |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
Autobus
|
162,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
eurobus a.s. |
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
Plyn
|
442,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
innogy Slovensko a.s. |
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
Autobus
|
306,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Eurobus a.s. |
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
Plyn
|
257,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
innogy Slovensko a.s. |
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Slovak Telekom |
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
Oprava chladničiek
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Július Molnár, Opravár chladničiek, mrazničiek a veľko kuchynských zariadení |
|
05.07.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
05.07.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
05.07.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2017
|
Aktualizácia
|
84,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Skladové regále
|
276,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Dezinsekcia a deratizácia
|
984,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Dezin - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia - Ing. Popovič Ladislav |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Servis kamerového systému
|
26,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Bari electronic s.r.o. |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
aSc Agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
Aktualizácia
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
Wifi
|
21,06 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
S-Team, s.r.o |
|
27.06.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
Autobus
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Eurobus a.s. |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
D.S. Group s.r.o. |
|
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
Elektrina
|
178,52 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
17.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Ergomed poliklinika |
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Ergomed poliklinika |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
Aktualizácia
|
45,05 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
|
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
Pevná linka
|
30,59 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Slovak Telekom |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
Plyn
|
257,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
innogy Slovensko a.s. |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
Zemný plyn
|
442,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
innogy Slovensko a.s. |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
Plyn
|
257,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
innogy Slovensko a.s. |
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Dezinsekcia a deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Dezin - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia - Ing. Popovič Ladislav |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
Oprava tlačiarne
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
Preplatok plyn
|
928,42 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
innogy Slovensko a.s. |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
Preplatok plyn
|
1 264.33 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
innogy Slovensko a.s. |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
Doplatok za poznávací zájazd
|
29,17 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Eurobus a.s. |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
Časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Mladý záchranár, o.z. |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Slovak Telekom |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
Stavebné práce
|
20 970,59 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Suprako s.r.o. |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
Poistenie majetku
|
501,39 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
Mapy, uč. pomôcky
|
64,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Publicom s.r.o. |
|
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Bari electronic s.r.o. |
|
17.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
17.06.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Športové poháre
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Superpoháre.sk |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
Opravy
|
158,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Autobus na školský výlet
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Eurobus a .s. |
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Autobus na školský výlet
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Eurobus a.s. |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
Aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
D.S. Group s.r.o. |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
Datakabinet - predplatné
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
interaktívna škola s.r.o. |
|
17.06.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
Elektrina
|
181,14 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Datakabinet
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Publicom s.r.o. |
|
16.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
S - Team s.r.o. |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
Pevná linka
|
30,59 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Elektrina
|
189,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
Tlačivá
|
3,91 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
Voda
|
465,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Východoslovenské vodárne a.s. |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
Mobil
|
28,91 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Slovak Telekom |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
Aktualizácie
|
41,45 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
Elektrina
|
336,78 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
Aktualizácie
|
41,45 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
S-Team s.ro. |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
Servis EZS
|
26,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
Aktualizácie
|
45,05 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Autobus
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Eurobus a.s. |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Aktualizácie
|
39,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
D.S. Group s.r.o |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Pevná linka
|
24,59 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Pevná linka
|
24,59 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telekom |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
Plyn
|
338,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
Plyn
|
338,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
Plyn
|
557,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
Aktualizácie
|
46,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Tlačivá
|
68,83 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Mobil
|
28,81 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Slovak Telekom |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
Vchodové dvere AL
|
1 788,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Vladimír Čebreňák |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
Tréning
|
360,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
VOP Agentúra s.r.o. |
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
Aktualizácie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
Časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Mladý záchranár, o.z. |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
Aktualizácie
|
46,10 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Wifi
|
21,58 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
S-Team s.ro. |
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
Servis ESZ
|
55,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
Servis tlačiarne a projektorov
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
03.04.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
Vchodové dvere AL
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Vladimír Čebreňák |
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Elektrina
|
213,26 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
D.S. Group s.r.o |
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
Vchodové dvere AL
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Vladimír Čebreňák |
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
Žalúzie - HŠ
|
135,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Vladimír Čebreňák |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
Evidencia zastupovania
|
15,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
Revízia el. spotrebičov
|
417,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Berník Ján |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
Pevná linka
|
20,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Slovak Telekom |
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Evidencia zastupovania
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
Plyn
|
557,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Slovak Telekom |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Plyn
|
338,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Výkon ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Revízia el. spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Ján Berník |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
Aktualizácie
|
41,45 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
Servis kamerového systému
|
69,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Oprava káblov
|
113,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
Oprava ESZ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Dvere + žalúzie
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Vladimír Čebreňák |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
Aktualizácie
|
41,45 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
S-Team s.ro. |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Žánre modernej hudby
|
192,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
eurodidactsk s.r.o. |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Elektrina
|
230,24 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Aktualizácia
|
41,45 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Pracovné zošity ANJ a RJ
|
852,84 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martičoková |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Prístup do databázy Alf - 2 roky
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
4school s.r.o. |
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Didaktická pomôcka - HV
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
eurodidactsk s.r.o. |
|
12.02.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO2018Z8585
|
Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Slúchadlá
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Grr.sk |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Pevná linka
|
20,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Slovak Telekom |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Elektrina
|
189,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
15.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Didaktická technika a doplnky
|
4 798,99 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Notebooky
|
2 075,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Peter Ouzký IQtech |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Televízory
|
1 552,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Peter Ouzký IQtech |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
Notebooky
|
2 075,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Peter Ouzký IQtech |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
D.S. Group s.r.o |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Servis SZS
|
26,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Servis SZS
|
26,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
266,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Východoslovenské vodárne |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Plyn
|
557,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
Plyn
|
338,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Slovak Telekom |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Aktualizácie
|
86,70 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Taktik licencie
|
270,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Licencia Poštového programu
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Utilstudio. s.r.o. |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Wifi
|
21,58 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
S-Team s.ro. |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Oprava IT
|
340,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Pracovné zošity ANJ a RUJ
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Elena Martinčoková - Distribúcia jazykovej literatúry ANEL - Košice |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Servis SZS
|
46,10 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
Mikrofón
|
125,68 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
Elektrina -nedoplatok
|
30,25 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
Elektrina -nedoplatok
|
30,25 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
Elektrina
|
257,84 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Svietidlá
|
107,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Berník Ján |
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Materiál na výrobu sviečok
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Svieckar.sk |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
Činnosť techinka PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
D. S. Group s.r.o. |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Slovak Telekom |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Plyn
|
338,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
Plyn
|
557,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Mobil
|
28,81 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
Stavebné práce
|
12 456,07 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Suprako s.r.o. |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2017
|
Revízia hasiacich zariadení
|
29,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Vojtech Petrík |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
Vianočné pohľadnice
|
115,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Kaštieľ Cards s.ro. |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2017
|
Wifi
|
21,58 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
S-Team s.ro. |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2017
|
Elektrina -nedoplatok
|
176,59 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2017
|
Stavebné práce
|
11 888,93 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Suprako s.r.o. |
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2017
|
Toner
|
9,86 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Tonerpartner.sk |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
Aktualizácia
|
41,45 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Mladý záchranár o.z. |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
Plyn
|
338,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
innogy Slovensko a.s. |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
Plyn
|
557,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
innogy Slovensko a.s. |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
Servis EZS
|
111,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
Servis EZS
|
170,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
Servis EZS
|
202,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
D.S. Group s.r.o. |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
Nastavenie času na DS
|
23,66 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
Mobil
|
28,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Slovak Telekom |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
Bianco papier na vysvedčenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
Revízia komínov
|
42,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Tirpák František ml. |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
Kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
ŠEVT obchod |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
Mikulášske sáčky
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
Tonery
|
228,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
Oprava počítača
|
92,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
S - Team, s.r.o. |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
Aktualizácia
|
42,98 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
Elektroinštalačné práce
|
64,74 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Berník Ján |
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
314,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Východoslovenské vodárne a.s. |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
D. S. Group s.r.o. |
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
"Zborovňa"
|
165,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Komensky s.r.o. |
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
Aktualizácia
|
41,45 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
Aktualizácia
|
45,05 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
D. S. Group s.r.o. |
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
Elektrina
|
182,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
Elektrina
|
513,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
Elektroinštalačné práce
|
104,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Berník Ján |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017
|
Plyn
|
338,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017
|
Plyn
|
557,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
Interaktívne cvičenia
|
278,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
Zákony - aktualizácia
|
45,76 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2017
|
Interaktívne cvičenia
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Taktik |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
155,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
Plastové tabule na fasádu
|
128,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Ing. Iveta Gimerská - MOLDOM |
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
Mobil
|
28,81 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Slovak Telekom |
|
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
PC Myši
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Tekra.sk |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
Perá
|
99,49 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
National Pen |
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
S - Team, s.r.o. |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
Poistenie majetku
|
22,84 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Komunálna poisťovňa |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
Časopis
|
11,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Mladý záchranár, o.z. |
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
Sluchátka
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Lacne-nakupy.sk |
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
Tabule
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Moldom - Výroba reklamy |
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
Aktualizácia
|
41,77 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
Aktualizácia
|
41,77 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
Aktualizácia
|
41,77 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
Aktualizácia
|
41,77 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
D. S. Group s.r.o. |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Slovak Telekom |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
Stavebné práce
|
23 656,15 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Suprako s.r.o. |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
Plyn
|
338,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
Plyn
|
557,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
Servis plynových kotlov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Ján Kustván |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
Optický valec
|
93,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
Perá
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
National Pen |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
Mobil
|
28,71 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Slovak Telekom |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
Právny kuriér školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Tonerpartner.sk |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
Servis PC
|
88,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
Poistenie majetku
|
140,51 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Komunálna poisťovňa |
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
Košíky
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
mall.sk |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
Servis školského rozhlasu
|
22,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
S - Team, s.r.o. |
|
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
Revízia hasiacich zariadení
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Vojtech Petrik |
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
Úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Allianz |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2017
|
Revízia plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Ján Kustván |
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
Učebné pomôcky - laboratórny zdroj
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Hotair.sk |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
Telefón - pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Slovak Telekom |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
Aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
Aktualizácia
|
127,96 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
Plyn
|
557,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
innogy Solensko s.r.o. |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
Plyn
|
338,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
innogy Solensko s.r.o. |
|
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
Čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Tirpák |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
Tričká
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Obchod nisa |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2017
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
D. S. Group s.r.o. |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
Mobil
|
28,71 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Slovak Telekom |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
127/2017
|
Učebnice
|
92,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
Mobil
|
28,71 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Slovak Telekom |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
Mobil
|
28,71 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Slovak Telekom |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
Aktualizácia
|
41,45 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
124/2017
|
Aktualizácia
|
40,10 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
S-team s.r.o. |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
122/2017
|
Činnosť techinka PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
D. S. Group s.r.o. |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
Elektrina
|
182,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017
|
Elektrina
|
513,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
116/2017
|
Plyn
|
557,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
115/2017
|
Plyn
|
338,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
117/2017
|
Oprava EZS
|
15,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
114/2017
|
Mobil
|
28,81 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
113/2017
|
Triedna dokumentácia
|
186,47 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2017
|
Plyn
|
557,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017
|
Plyn
|
338,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
110/2017
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017
|
Činnosť techinka PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
D. S. Group s.r.o. |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017
|
Autobus
|
475,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Eurobus a.s. |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
106/2017
|
Telefón
|
28,71 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.07.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
Prvouka
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
105/2017
|
Oprava počítačov
|
96,24 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
Nedoplatok plyn HŠ
|
747,83 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
104/2017
|
Dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia
|
984,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Dezin - ing. Popovič Ladislav |
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
103/2017
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
S - Team s.r.o. |
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017
|
Aktualizácia
|
85,44 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
100/2017
|
Činnosť PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
D. S. Group s.r.o. |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
101/2017
|
Žalúzie - montáž
|
75,14 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Vladimír Čebreňák |
|
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Piesok
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
LB Minerals SK, s.r.o. |
|
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
Cement
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Suprako s.r.o. |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
97/2017
|
Aktualizácia
|
45,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
99/2017
|
Plyn
|
338,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
98/2017
|
Plyn
|
557,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
Dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Dezin |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
94/2017
|
aSc Agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
Aktualizácia
|
47,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
Nedoplatok plyn DŠ
|
1 145,39 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
93/2017
|
Mobil
|
28,71 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Poistenie majetku
|
501,39 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Mladý záchranár o.z. |
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
Oprava interaktívnej tabule
|
333,10 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Peter Ouzký- IQTech |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
Časopisy
|
42,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Ares s.r.o. |
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
73/2017
|
Aktualizácia
|
41,45 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
Servis - oprava zvuku
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Peter Ouzký- IQTech |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Publicom s.r.o. |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
Aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
Aktualizácia
|
41,45 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
Datakabinet
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Publicom s.r.o. |
|
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
Časopisy
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Ales s.r.o. |
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
S - Team s.r.o. |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
S - Team s.r.o. |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
Oprava bleskozvodu
|
389,58 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Berník Ján |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
Športové dresy
|
583,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Mundial s.r.o. |
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
Športové dresy
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Futbal-shop.sk |
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
Autobus
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Eurobus, a.s. |
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
Autobus
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Eurobus, a.s. |
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
Športové dresy
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Futbal-shop.sk |
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
Športové dresy
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Futbal-shop.sk |
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
Športové dresy
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Futbal-shop.sk |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
Elektroinštalačné práce
|
923,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Berník Ján |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
78/2017
|
Činnosť PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
D. S. Group s.r.o. |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
Elektroinštalačné práce
|
923,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Berník Ján |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
76/2017
|
Telefon
|
30,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
Doprava fitness strojov
|
264,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Reatek SVK s.r.o. |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
72/2017
|
Aktualizácia
|
45,05 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71/2017
|
Aktualizácia
|
89,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2017
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
S-team s.r.o. |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
Telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Slovak Telekom |
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017
|
Zemný plyn
|
272,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
07/2017
|
Zemný plyn
|
438,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
Činnosť PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
D. S. Group s.r.o |
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
65/2017
|
Odstránenie závad
|
314,05 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Berník Ján |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
Servis DS
|
25,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
Revízia bleskozvodov
|
336,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Berník Ján |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Slovak Telekom |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
Router a nastavenie siete
|
208,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
Reinštalácia dochádzkového systému
|
97,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Bari Electronic .s.r.o. |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
Učebné pomôcky
|
979,46 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
Stôl
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Nábytok Prievidza |
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
Aktualizácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
Revízia elektroinštalácie
|
576,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Berník Ján |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
S-team s.r.o. |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
Mladý Záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Mladý záchranár o.z. |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
Revízia el.spotrebičov
|
417,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Berník Ján |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
Činnosť techinka PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
D. S. Group s.r.o. |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49/2017
|
Testovanie 9
|
39,16 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
Silomery
|
57,73 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Conatex - DIDACTIC učebné pomôcky s.r.o. |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
Učebné pomôcky
|
416,48 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Conatex - Didactic učebné pomôcky s.r.o. |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
Pomôcky na TSV
|
409,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Reatek s.r.o. |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38/2017
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42/2017
|
Pomôcky na TSV
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Reatek s.r.o. |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
Audit
|
167,33 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Ergomed Poliklinika s.r.o. |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
Pomôcky na TSV
|
580,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Reatek s.r.o. |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43/2017
|
Pomôcky na TSV
|
580,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Reatek s.r.o. |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
Vonkajšie fitness zariadenie
|
580,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Reatek s.r.o. |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
Plyn DŠ
|
438,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
Plyn HŠ
|
272,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
Interaktívna tabuľa, montáž
|
864,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
Toner
|
105,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
Tonery
|
996,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
Projektor
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
Počítače 2ks
|
1 208,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Slovak Telekom a,s. |
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Conatex.cz |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Portál pre modernú školu - prístup 3 roky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Mapa Slovakia Trade s.r.o. |
|
13.03.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
Vonkajšie fitness stroje
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Reatek s.r.o. |
|
02.03.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
ucebne-pomocky.sk |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
Alf - prístup
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
IŠ Plus s.r.o. |
|
02.03.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Prietokový ohrievač
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
kupelne-sanita.sk |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Učebné pomôcky
|
398,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Elarin s.r.o. |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
Aktualizácia
|
42,09 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
02.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Uč. pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Elarin s.r.o. |
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
Pracovné zošity ANJ, RJ
|
669,24 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
Elena Martinčoková, ANEL |
|
02.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Berník Ján |
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
Tabuľky
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Bezpecnostne-tabulky.sk |
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
Multifunkčný stôl
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Garlando.sk |
|
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Maliarske plátno
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Maliarske-platno.sk |
|
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
Alf - prístup do databázy testov
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Interaktivnaskola.sk |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
S-team s.r.o. |
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
Aktualizácia
|
45,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
21.02.2017 |
|
|
Objednávka |
4/20017
|
Pracovné zošity ANJ, RJ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Elena Martinčoková, ANEL |
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
237,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Východoslovenské vodárne a.s. |
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
Revízia kamerového systému
|
94,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
Elektrina DŠ
|
481,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
Elektrina HŠ
|
197,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
Publikácia Manažment školy
|
70,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Činnosť techinka PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
D. S. Group s.r.o. |
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
Plyn HŠ
|
272,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
Plyn DŠ
|
438,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
Oprava kopírky
|
170,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
Uč. pomôcky
|
224,26 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
Mobil
|
26,29 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
Tlačivá
|
73,64 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
Aktualizácie
|
87,73 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
Wifi
|
21,58 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
S - Team, s.r.o. |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
Pracovné zošity a interaktívny balíček
|
263,10 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
Praconé zošity
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
34,60 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
Oprava tlačiarne
|
30,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
Činnosť BT, PT
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
D.S. Group s.r.o. |
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Protokol písomností
|
10,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
03/2017
|
Plyn DŠ
|
438,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
Plyn HŠ
|
272,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2016
|
Revízia HP
|
45,96 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Vojtech Petrík |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Mladý záchranár a.s. |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
Aktualizácia
|
45,05 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
Servis EZS
|
73,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
Pohľadnice vianočné
|
140,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Kaštieľ Cards, s.r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2016
|
WiFi
|
21,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
S-Team, s.r.o. |
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
174/2016
|
Činnosť BT, PT
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
D.S. Group s.r.o. |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
175/2016
|
Aktualizácie
|
41,45 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
173/2016
|
Telefón - pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
Sezónne exteriérové dekorácie
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Ecoprodukt.sk |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
171/2016
|
Zemný plyn
|
272,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
innogy Slovensko a.s. |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2016
|
Zemný plyn
|
438,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
innogy Slovensko a.s. |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
Servis EZS
|
57,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
Servis EZS
|
57,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
Servis EZS
|
73,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
172/2016
|
Aktualizácie
|
87,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Tonerpartner.sk |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
KidzCardz
|
136,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Kaštieľ Cards. s.r.o. |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
Kniha "Abov z neba"
|
322,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
CBS spol, s.r.o. |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
38/2016
|
Kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
39/2016
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Tonerpartner.sk |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
Oprava plynového kotla
|
132,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Ján Kustván |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
Predplatné Zborovňa
|
165,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162/2016
|
Aktualizácie
|
45,75 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161/2016
|
Revízia komínov
|
42,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Tirpák František ml. |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
159/2016
|
Činnosť BT, PT
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
D.S. Group s.r.o. |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160/2016
|
Tréning
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
PhDr. Vladimír Straka - VOP |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
156/2016
|
Elektrina
|
564,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
154/2016
|
Bianko list
|
61,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
155/2016
|
Wifi
|
21,58 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
S.Team, s.r.o. |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
158/2016
|
Telefón - pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
157/2016
|
Elektrina
|
186,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
37/2016
|
Dekoračný materiál
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Multitoys.cz |
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
151/2016
|
Zemný plyn
|
438,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
innogy Slovensko a.s. |
|
14.11.2016 |
|
|
Objednávka |
36/2016
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Tonerpartner.sk |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
Zemný plyn
|
272,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
innogy Slovensko a.s. |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
209,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2016
|
Oprava kopírovacieho zariadenia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
149/2016
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
148/2016
|
Aktualizácie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
147/2016
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Mladý záchranár a.s. |
|
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
Dekoračný materiál
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Karneval s.r.o. |
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
Poistenie
|
22,84 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Komunálna poisťovňa |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
145/2016
|
Wifi
|
21,58 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
S.Team, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2016
|
Predplatné "Právny kuriér"
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
Slúchadlá
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Alza.sk |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
143/2016
|
Telefón - pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
Zemný plyn
|
272,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
innogy Slovensko a.s. |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
141/2016
|
Zemný plyn
|
438,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
innogy Slovensko a.s. |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
Činnosť BT, PT
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
D.S. Group s.r.o. |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
138/2016
|
Aktualizácie
|
45,15 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
Toner
|
38,89 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Renots.sk |
|
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
Laminátor
|
24,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Mobilonline.sk |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
139/2016
|
Poistenie
|
140,51 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Komunálna poisťovňa |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
Aktualizácie
|
45,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
Čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
František Tirpák |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
136/2016
|
Servis EZS
|
31,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Bari Electronic s.r.o. |
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
135/2016
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
Servis plynových zariadení
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Ján Kustván |
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
Kontrola hasiacich zariadení
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Vojtech Petrik |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
Testovanie
|
39,06 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
Kniha Abov
|
297,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
CBS s.r.o. |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
Aktualizácia
|
45,30 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
S-team s.r.o. |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
Plyn HŠ
|
272,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
RWE GAS Slovensko |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
Plyn DŠ
|
438,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
RWE GAS Slovensko |
|
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Tonerpartner.sk |
|
11.09.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
Knihy
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
CBS s.r.o. |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
Aktualizácia
|
42,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
Činnosť techinka PO a BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
D. S. Group s.r.o. |
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
Prehliadka plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Ján Kustván, revízny technik |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
123/2016
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
124/2015
|
Servis EZ
|
31,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
Pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Martinus.sk |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
Pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
preskoly.sk |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
Projektová dokumentácia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Arka - architektonická kancelária |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
121/2016
|
Aktualizácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
120/2016
|
Triedne knihy
|
11,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
25.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Vaša Slovensko s.r.o. |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
Uteráky
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Jysk |
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
konicaminolta.sk |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
118/2016
|
Činnosť technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
D. S. Group s.r.o. |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
119/2016
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
116/2016
|
Vodné a stočné
|
221,39 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
117/2016
|
Skrine školské
|
480,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Alex kovový a školský nábytok s..r.o. |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
115/2016
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
S-team s.r.o. |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
112/2016
|
Elektrina
|
564,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
114/2016
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
113/2016
|
Elektrina
|
186,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
110/2016
|
Plyn
|
438,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
RWE GAS Slovensko |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
111/2016
|
Plyn
|
272,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
RWE GAS Slovensko |
|
22.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Služby technika BOZP
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
D.S. Group s.r.o. |
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2016
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
109/2016
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
S-team s.r.o. |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
107/2016
|
Mapy
|
43,90 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
104/2016
|
Telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
Atlasy
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
auraknihy.sk |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
Mapy
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
ucebnapomocka.sk |
|
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
Športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Game-center.sk |
|
06.07.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
06.07.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
Športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
A3sport |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
101/2016
|
Činnosť technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
D. S. Group s.r.o. |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
102/2016
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
100/2016
|
aSc Agenda 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
ASC Applied Sftware Consultants, s.r.o. |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
99/2016
|
Aktualizácia
|
42,55 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
98/2016
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
97/2016
|
Aktualizácia
|
44,95 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
06.07.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Etoner.sk |
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
Triedna dokumentácia
|
130,78 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
95/2016
|
Dezinsekcia a deratizácia
|
948,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Dezin ing. Popovič Ladislav |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2016
|
Oprava tlačiarne
|
103,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
93/2016
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2016
|
Aktualizácia
|
45,65 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
92/2016
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
S-team s.r.o. |
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
90/2016
|
Oprava počítača a tlačiarne
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
89/2016
|
Učebné pomôcky
|
94,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Judr. Martin Fabián |
|
16.06.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Dezin |
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
85/2016
|
Plyn
|
272,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
RWE GAS Slovensko |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2016
|
Plyn
|
438,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
RWE GAS Slovensko |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
87/2016
|
Činnosť technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
D. S. Group s.r.o. |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
84/2016
|
Poistenie majetku
|
501,39 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
Športové trofeje
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Superpoháre.sk |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
81/2016
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2016
|
Plyn - vyúčtovanie
|
59,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
RWE GAS Slovensko |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
80/2016
|
Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Datakabinet s.r.o. |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
Vývoz žúmp
|
107,84 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
Aktualizácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
Datakabinet
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Datakabinet s. r. o. |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
77/2016
|
Učebnice ANJ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
76/2016
|
Detské časopisy
|
34,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Ares spol. s. r. o. |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
75/2016
|
Časopis
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Nezisková organizácia Dobrá škola |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
74/2016
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
S-team s.r.o. |
|
23.05.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
Časopisy
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Ares spol. s. r. o. |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
73/2016
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Vývoz žumpy
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Hobla |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71/2016
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2016
|
Audit
|
191,23 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Ergomed Poliklinika, s.r.o. |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
72/2016
|
Pracovné zošity
|
1 104,75 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
Elektrina
|
564,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Východoslovenská energetika a. s. |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
Elektrina
|
186,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Východoslovenská energetika a. s. |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2016
|
Činnosť technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
D. S. Group s.r.o. |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
65/2016
|
Servis EZ
|
79,39 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
Časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Mladý záchranár, o. z. |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
62/2016
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
64/2016
|
Vodné a stočné
|
635,09 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
63/2016
|
Aktualizácia
|
44,95 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
03.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Autorita s.r.o. |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
Testovanie 9. a 5. ročníka
|
39,06 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
61/2016
|
Vodné a stočné
|
172,92 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
59/2016
|
Aktualizácia - zákony
|
90,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
03.05.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
Učebnice ANJ
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Distribúcia jazykovej literatúry ANEL - Košice |
|
18.04.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
Vlajky
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Vlajky.sk |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57/5016
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
S-team s.r.o. |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
56/2016
|
Činnosť technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
D. S. Group s.r.o. |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
54/2016
|
Pevná linka
|
20,58 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
55/2016
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2016
|
Tonery
|
634,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
Plyn
|
263,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
RWE GAS Slovensko |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
Plyn
|
510,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
RWE GAS Slovensko |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50/2016
|
Servis EZ
|
29,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49/2016
|
Perá
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
National Pen |
|
13.04.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
48/2016
|
Aktualizácia
|
42,55 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
Aktualizácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby
|
2 760,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
Arka - architektonická kancelária |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
382,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Ján Berník |
|
01.04.2016 |
|
|
Zmluva |
7005-16
|
Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Arka spol. s.r.o. |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016
|
Perá
|
70,49 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
National Pen |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
S-team s.r.o. |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39/2016
|
Notebook + interaktívna tabuľa + montáž
|
1 324,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
Projektor k interaktívnej tabuli
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016
|
Inštalačné práce
|
97,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
17.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - didiaktická technika
|
2 980.00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37/2016
|
Pevná linka
|
12,62 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
Aktualizácia
|
44,95 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
Plyn
|
510,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
RWE GAS Slovensko |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016
|
Plyn
|
263,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
RWE GAS Slovensko |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35/2016
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
Činnosť technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Tatiana Drusková |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016
|
Aktualizácia
|
51,85 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016
|
Servis
|
79,99 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Služby technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
D. S. Group s.r.o. |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
Dekorácie
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
Decore s.r.o. |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
Poličky
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
Eshop Kinekus |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
USB flash disky
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Datacomp s.r.o. |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
Lavice, stoličky
|
1 124,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
Servis kamerového systému
|
63,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26/2016
|
Časopis Mladý Záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Mladý záchranár, o. z. |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
Tlačivá
|
86,15 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
S-team s.r.o. |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/2016
|
Registrácia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Mapa Slovakia trade s.r.o. |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
Elektrina
|
186,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22/2016
|
Hudobné pomôcky
|
124,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Musicality s. r. o. |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20/206
|
Elektrina
|
564,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
Pevná linka
|
32,77 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17/2016
|
Plyn
|
510,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
RWE GAS Slovensko |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
Plyn
|
263,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
RWE GAS Slovensko |
|
23.02.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Perá
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
National Pen |
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Ján Berník |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15/2016
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Činnosť technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Tatiana Drusková |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
Vodné a stočné
|
247,59 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
Aktualizácia
|
86,95 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
09.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Zrkadlá
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
MT - nábytok.sk |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9/2016
|
Elektrina
|
91,04 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
RVC členský poplatok
|
26,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
RVC Košice |
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Školské lavice
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Alex kovový a školský nábytok |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/2016
|
Aktualizácia
|
74,55 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
Činnosť technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Tatiana Drusková |
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Pevná linka
|
32,77 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
PLyn
|
510,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
RWE GAS Slovensko |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
191/2015
|
Aktualizácia
|
48,45 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2015
|
Aktualizácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
189/2015
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
28,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Vojtech Petrik |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
187/2015
|
Servis zab. systému
|
137,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
184/2015
|
Telefón - pevná linka
|
32,77 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
Servis zab. systému
|
109,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
186/2015
|
Servis zab. systému
|
167,47 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2015
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
S-team s.r.o. |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
182/2015
|
Údržba kopírovacieho stroja
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2015
|
Časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Mladý záchranár, o. z. |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
181/2015
|
Plyn DŠ
|
510,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
Plyn HŠ
|
263,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2015
|
Činnosť PT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Tatiana Drusková |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
179/2015
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
46/2015
|
Kalendáre
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
Mikulášsky kostým
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
www.happyparty.sk |
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
Vianočné stromčeky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
www.soba.sk |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
177/2015
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
175/2015
|
Virtuálna Knižnica
|
165,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
176/2015
|
internetová stránka
|
195,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2015
|
Odvápňovacie tablety
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
alza.sk |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
Didaktické pomôcky
|
66,67 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Hobla H Slovensko, s.r.o. |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
173/2015
|
Kontrola komínov
|
42,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
František Tirpák |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015
|
Aktualizácia
|
46,45 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015
|
Učebnice anglického jazyka
|
341,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
Činnosť PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Tatiana Drusková |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015
|
Oprava Wifi
|
52,42 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
Učebnice anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2015
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
S-team s.r.o. |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015
|
Pevná linka
|
32,77 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
167/2015
|
Elektrina
|
540,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2015
|
Elektrina
|
245,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
165/2015
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2015
|
Výroba viančných pohľadníc
|
136/80 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Kaštieľ Cards, s.r.o. |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
List s vodotlačou (Vysvedčenie)
|
61,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2015
|
Vodné a stočné
|
251,52 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2015
|
Plyn DŠ
|
510,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2015
|
Plyn HŠ
|
263,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2015
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
Servis dochádzkového systému - nastavenie hodín
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
Aktualizácia
|
42,55 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2015
|
Aktualizácia
|
47,05 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2015
|
Oprava vodovodu, WC
|
126,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Ján Kustván |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
154/2015
|
Aktualizácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2015
|
Predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
Servis - poplašné zariadenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
Kazety do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
náplne-do-tlačiarní.sk |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
Učebnice anglického jazyka
|
222,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
S-team s.r.o. |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015
|
Telefón - pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150/2015
|
Poistka
|
22,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Komunálna poisťovňa |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
Kontrola hasiacich zariadení
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Vojtech Petrik |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
Vývoz žúmp
|
91,42 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
Čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
František Tirpák |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
147/2015
|
Činnosť technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Tatiana Drusková |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
146/2015
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2015
|
Plyn
|
263,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
142/2015
|
Oprava tlačiarne
|
21,47 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015
|
Plyn DŠ
|
510,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015
|
Poistka
|
140,51 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Komunálna poisťovňa |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015
|
Knihy + kolobežky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Horst Biznis s.r.o. |
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
Čistenie žumpy
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015
|
Mobil
|
26,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Mladý záchranár, o. z. |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
01/10/2015
|
Plynové zariadenia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Ján Kustván |
|
24.09.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Martinus.sk |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
00126339
|
Wifi
|
21,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
S-team s.r.o. |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn-prekročenie limitu
|
339,74 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
133
|
Činnosť PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Tatiana Drusková |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21516629
|
Testy 5., 9. roč.
|
59,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3777189969
|
Pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21515958
|
Aktualizácia
|
128,91 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r. o. |
|
24.09.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
Učebnice AJ
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn DŠ
|
510,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn HŠ
|
263,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
08.09.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
Testovanie
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507391796
|
Telefón - mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21515198
|
Aktualizácia
|
82,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10150114
|
Oprava ZS
|
44,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
08.09.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
Prehliadka plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Ján Kustván, revízny technik |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
00125214
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
S-team s.r.o. |
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
78
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
117
|
Činnosť PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Tatiana Drusková |
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1776238772
|
Telefón - pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2220373738
|
Elektrina
|
245,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2220251629
|
Elektrina
|
540,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn
|
510,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn
|
263,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506423221
|
Telefón
|
26,29 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2120081031
|
Vodné a stočné
|
303,92 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0082013
|
Mulčovacia kôra
|
10,01 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
Priska Kulčárová - Karolina |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
98206003
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
S-team s.r.o. |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
Činnosť PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Tatiana Drusková |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
69
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
115220559
|
Triedna dokumentácia
|
115,02 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5775285849
|
Telefón - pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn
|
263,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn
|
510,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9150002309
|
Upgrade ASC Rozvrhy
|
63,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9150001866
|
Upgrade AsC Agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7505451034
|
Mobil
|
26,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
21512184
|
Aktualizácia
|
42,55 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
31/15
|
Dezinsekcia, deratizácia
|
955,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Dezin - Ing. Popovič Ladislav |
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
21511366
|
Aktualizácia
|
44,95 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
00122842
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
S-team s.r.o. |
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
21510293
|
Aktualizácia
|
46,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3774335589
|
Telefón - pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.06.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
Deratizácia a dezinsekcia
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Dezin - Ing. Popovič Ladislav |
|
10.06.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
USB kľúče
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
QCOMP s.r.o. |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
Činnosť PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Tatiana Drusková |
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn
|
510,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn
|
263,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FV1500331
|
Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10150079
|
Servis
|
471,54 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
508150406
|
Nájdi farbu - uč. pomôcka
|
45,81 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Benjamín s.r.o. |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
6806829157
|
Poistka - združ. poistenie ZŠ
|
501,39 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7504482953
|
Mobil
|
34,96 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
21509243
|
Aktualizácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Nedoplatok za plyn HŠ
|
381,19 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Nedpolatok za plyn DŠ
|
123,58 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
21508849
|
Aktualizácia
|
44,95 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
Didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Benjamín s.r.o. |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215320343
|
Časopis Dobrá škola
|
62,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150397
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Mladý záchranár, o. z. |
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
Datakabinet
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Datakabinet s.r.o. |
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015-0003
|
Predplatné
|
3,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Ares spol. s r.o. |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1516-0052
|
Detské časopisy - predplatné
|
36,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Ares spol. s. r.o. |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
Činnosť PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Tatiana Drusková |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
22202251629
|
Elektrina
|
540,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2220373738
|
Elektrina
|
245,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
00121646
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
S-team s.r.o. |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8773383166
|
Telefón - pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
Pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Pečiatky.sk |
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2119844724
|
Vodné a stočné
|
303,92 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
Objednávka časopisov
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Ares spol. s.r.o. |
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1152201971
|
Triedna kniha
|
4,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21507790
|
Aktualizácia
|
42,55 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7503515908
|
Mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
Športové poháre
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21507332
|
Aktualizácia
|
44,95 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21507025
|
Doplnok k testovaniu 9. ročníka
|
39,06 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
220 150167
|
Vypracovanie auditu
|
239,04 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Ergomed Poliklinika, s.r.o. |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
Podlaha
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Gupo.sk |
|
22.04.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Svietidlo
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/04/01
|
Zadanie zákazky - EKS
|
295,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Autorita, s. r. o. |
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
Predlžovačka - bubon
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
16.04.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
Tapety
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Impol Trade s.r.o. |
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FM315048
|
Vstavaná skriňa - HŠ
|
918,98 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Belholz, s.r.o. |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
00120386
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
S-team s.r.o. |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn HŠ
|
217,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn DŠ
|
457,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
0772415466
|
Telefón - pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2201500168
|
Školenie prvej pomoci
|
115,92 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Ergomed Poliklinika s.r.o. |
|
16.04.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
Pracovná odev
|
57,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Pracovné odevy Apis s.r.o. |
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
Činnosť PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Tatiana Drusková |
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
10150053
|
Oprava EZS
|
69,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21505709
|
Aktualizácia
|
44,98 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7502552332
|
Mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Búracie práce a osadenie okien
|
650,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Dezin - Ing. Popovič Ladislav |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150094
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Mladý záchranár, o. z. |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
OPF150002
|
Žalúzie
|
164,98 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Plastové a hliníkové okná, vchodové a terasové dvere, Vladimír Čebreňák |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
VFK1500030
|
Pracovné zošity z ANJ
|
1 036,27 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
Revízia el. spotrebičov
|
278,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Ján Berník |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
OPF150001
|
Plastové okno
|
440,47 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Plastové a hliníkové okná, vchodové a terasové dvere, Vladimír Čebreňák |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150324
|
Pikniková lavička so stolom
|
198,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Alena Danišová - Sunny |
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
Pikniková lavička so stolom
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Alena Danišová - Sunny |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0022015
|
Jarné kvety
|
64,13 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
ing. Július Kulčár - Kulčár |
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
Búračské práce a osadenie okien
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Dezin - Ing. Popovič Ladislav |
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
Osadenie okien a výmena žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Plastové a hliníkové okná, vchodové a terasové dvere, Vladimír Čebreňák |
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
Realizácia postupov zadávania zákazky prostredníctvom EKS
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Autorita, s. r. o. |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21504973
|
Aktualizácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1581172
|
Magnetické tabule
|
279,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Školex, spol. s r.o. |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150075
|
Stropný držiak, inštalácia
|
92,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Peter Ouzký - IQ Tech |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10150033
|
Dochádzkový systém
|
982,51 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
Plynový sporák
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Bonda Elektro E-shop |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36
|
Činnosť PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Tatiana Drusková |
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
Priručka
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
www.voprakticky.sk |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
00119126
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
S-team s.r.o. |
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5771460675
|
Telefón - pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Jarné kvety
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
ing. Július Kulčár - Kulčár |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15009
|
Police, dosky
|
342,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Bytnovum, s.r.o. |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn HŠ
|
217,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Schodíky
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Radovan Čihák - NetBell |
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn DŠ
|
457,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21404962
|
Reg. školstvo a právo
|
72,25 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0012015
|
Zemina a mulčovacia kôra
|
63,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
ing. Július Kulčár - Kulčár |
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Zemina a mulčovacia kôra
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
ing. Július Kulčár - Kulčár |
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7501602602
|
Mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150050
|
Vstavaná skriňa
|
987,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Bytnovum, s.r.o. |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21502775
|
Aktualizácia
|
42,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
00117849
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
S-team s.r.o. |
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150049
|
Notebooky, tonery, int. tabule + montáž
|
9 853.08 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150050
|
IT technika, zavedenie internetu
|
329,40 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo -didaktická technika a doplnky
|
9 853,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21501612
|
Aktualizácia
|
45,85 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn
|
457,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2220251629
|
Elektrina
|
540,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2220373738
|
Elektrina
|
245,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn
|
217,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1152200369
|
školské tlačivá
|
106,25 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6770486154
|
Telefón - Pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Externý pevný disk
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Euronics TPD |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
09.02.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
Tabule
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Školex |
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
Činnosť PT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Tatiana Drusková |
|
09.02.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
Didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Silcom multimedia |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201522508
|
Dopravná výchova
|
129,95 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Silcom Multimedia SK s.r.o. |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501172
|
2xobraz - fotokoláž
|
234,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
KPK Reklama s.r.o. |
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Vodné a stočné
|
480,77 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7500633041
|
Mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.02.2015 |
|
|
Objednávka |
06/2015
|
Tlač fotokoláže
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
KPK Reklama s.r.o. |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10150013
|
Kamerový systém
|
994,34 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
Kávovary
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Nel.sk |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115024
|
Auditorské služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
GemerAudit, spol. s r. o. |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2220373738
|
Nedoplatok za elektrinu
|
930,49 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2220251629
|
Preplatok za elektriny
|
461,56 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Revízia EZ
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Ján Berník |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prihláška do RVC
|
25,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
00116499
|
IT Wifi
|
21,58 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
S-team s.r.o. |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
152
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
Činnosť PT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Tatiana Drusková |
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Dochádzkový systém
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Kamerový systém
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Uč. pomôcky - anglický jazyk
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2015 |
Distribúcia cudzojazyčnej literatúry - ANEL |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10150005
|
Batérie
|
10,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn
|
457,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7400773760
|
Mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn
|
217,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
RWE GAS Slovensko |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1415-4651
|
Spevník
|
2,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
ARES spol. s.r.o. |
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Ergomed poliklinika s.r.o. |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21427183
|
Aktualizácia
|
44,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
00115150
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
S-team s.r.o. |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141019
|
Pohľadnice
|
52,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Kaštieľ Cards, s.r.o. |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7768583408
|
Telefón - Pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140170
|
Prenosné ozvučenie
|
386,32 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
Služby PT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Tatiana Drusková |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
Služby BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn
|
217,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn
|
457,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21426208
|
Dodatok k pers. riadeniu
|
42,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7410810311
|
Mobil
|
31,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140935
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Mladý záchranár, o. z. |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
Finančná gramotnosť
|
145,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Elarin s. r. o. učebné pomôcky |
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
626/2014
|
Revízia hasiacich zariadení
|
88,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Vojtech Petrik |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21425538
|
Testovanie - Doplnok
|
38,91 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0003655
|
aSc Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
70788175
|
Predplatné na stránku "Zborovňa"
|
165,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Komensky, s.r.o. |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
00113813
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
S-team s.r.o. |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401142
|
Oprava okap. žľabov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Suprako s. r. o. |
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140267
|
Interaktívna tabuľa, tonery
|
2 875,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/655
|
Uč. pomôcka
|
145,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Elarin s. r. o. učebné pomôcky |
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2767634102
|
Telefón - Pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014
|
Revízia EZ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Ján Berník |
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
01112014
|
Vrecia na selektívny odpad
|
280,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
ekoDEA & Dr. Štefan s.r.o. |
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
Činnosť PT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Tatiana Drusková |
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn
|
217,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn
|
457,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10140141
|
Servis EZS
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2220251629
|
Elektrina
|
678,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5100000141
|
Elektrina
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10140140
|
Servis EZS
|
61,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10140139
|
Servis EZS
|
61,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21422373
|
Aktualizácia
|
41,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21423608
|
Aktualizácia
|
44,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2119180150
|
Vodné a stočné
|
242,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7409847934
|
Mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
214221717
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
4301/2014/03446
|
El. Ohrievač do dielničky
|
38,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
M-Elektro s.r.o. |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FV61400128
|
Kartičky abecedy
|
44,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Publicom s.r.o. |
|
27.10.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
Teplovzdušný ventilátor
|
44,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
M-Elektro s.r.o. |
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FDS5514006593
|
Magnetická tabuľa
|
33,58 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Office Depot s.r.o. |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
Činnosť PT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Tatiana Drusková |
|
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
Vrecia na selektívny odpad
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
ekoDEA & Dr. Štefan s.r.o. |
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5766689997
|
Telefón - Pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140669
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Mladý záchranár, o. z. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
02/10/10/14
|
Revízia plynových zariadení
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Ján Kustván |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6812538110
|
Poistka Notebook
|
22,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Komunálna poisťovňa a. s. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
00112425
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
S-team s.r.o. |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn
|
217,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn
|
457,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/017
|
Oprava počítača
|
192,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
2G Technologies s.r.o. |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0257
|
Didaktické pomôcky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
SB WOOD s.r.o |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
6807156716
|
Poistka /počítače/
|
140,51 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Komunálna poisťovňa a. s. |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7408909416
|
Mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1140326
|
Testy monitor
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Školmédia, spol. s.r.o. |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Didaktické pomôcky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
SB WOOD s.r.o |
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
Kontrola HZ
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Vojtech Petrik |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1540806
|
Skrine, tabule
|
738,96 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Školex, spol. s r.o. |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140221
|
Tonery
|
95,98 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Peter Ouzký - IQ Tech |
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
00111034
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
S-team s.r.o. |
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140214
|
Tonery
|
1 126,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Peter Ouzký - IQ Tech |
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0765746544
|
Telefón - Pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn
|
457,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn
|
217,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21418075
|
Raabe - Doplnok
|
42,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21418382
|
Raabe - Doplnok
|
46,55 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
11.09.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Revízia PZ
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Ján Kustván |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
Činnosť PT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Tatiana Drusková |
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21417365
|
Doplnok
|
41,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
VF1/201412350
|
Foto prezidenta
|
19,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Ikaro s. r. o. |
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7407926971
|
Mobilný telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
90256468
|
Čistenie žumpy
|
306,46 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21416734
|
Raabe doplnok
|
38,91 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
26.08.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
Revízia EZ
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Ján Berník |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
00109570
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
S-team s.r.o. |
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9764770055
|
Telefón
|
23,45 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn - Dolná budova
|
457,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn - Horná budova
|
217,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
Činnosť technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Tatiana Drusková |
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5100000141
|
Elektrina
|
678,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Východoslovenská energetika a. s. |
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2220373738
|
Elektrina
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Východoslovenská energetika a. s. |
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7406952021
|
Mobilný telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2118745841
|
Vodné a stočné
|
340,60 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Činnosť technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
Tatiana Drusková |
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
4763624949
|
Telefón
|
23,45 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
00108025
|
Internet ZŠ
|
21,58 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
S-team s.r.o. |
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1142204728
|
Tr. knihy, tr. výkazy...
|
156,35 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
ŠEVT a. s. |
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn - Dolná budova
|
457,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn - Horná budova
|
217,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
24.07.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Školský nábytok
|
738,96 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Skolex, spol. s r.o. |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0000815
|
Aktualizácia programu aSc Agenda a aSc rozvrhy
|
192,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
24.07.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Aktualizácia programu aSc Agenda a aSc rozvrhy
|
292,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21412924
|
Doplnok
|
38,91 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21414201
|
Raabe doplnok
|
46,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7405987336
|
Mobilný telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140002
|
Program Alf
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FV1400452
|
Prístup k databáze
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Datakabinet s.r.o. |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/357
|
Učebné pomôcky
|
336,88 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Elarin s.r.o |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21412399
|
Raabe doplnok
|
42,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
Činnosť technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Tatiana Drusková |
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
19.06.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Datakabinet, výučbové témy
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Datakabinet s.r.o. |
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
52/2014
|
Oprava rozvádzača, osvetlenia DŠ
|
66,56 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Ján Berník |
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
00106581
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
S-team s.r.o. |
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
6762614484
|
Telefón
|
23,45 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn - Horná budova
|
217,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn - Dolná budova
|
457,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
VFK1400060
|
Učebnice a PZ, anglický a ruský jazyk
|
1 089,02 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková |
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
Deratizácia, dezinsekcia
|
948,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Dezin - Ing. Popovič Ladislav |
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
Didaktické pomôcky
|
366,88 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Elarin, s.r. o. |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10140072
|
Oprava zabezp. systému
|
32,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
68068291573559
|
Poistenie majetku
|
501,39 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
Komunálna poisťovňa |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn - Dolná budova
|
1 159,64 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn - Horná budova
|
475,02 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405001037
|
Mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10140027
|
CD k čítanke ŠT
|
88,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Občianske združenie Fonéma |
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14/0409
|
CD - Hudobná výchova
|
66,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1415-0063
|
Detské časopisy
|
36,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Ares spol. s. r. o. |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
21410563
|
Administratíva školy - odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Kníhkupectvo Anel |
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140368
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Mladý záchranár, o. z. |
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Dezinsekcia a deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Dezin deratizácia dezinsekcia dezinfekcia, Ing. Popovič Ladislav |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
98206003
|
WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
S-team s.r.o. |
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Predplatné časopisov na školský rok 2014/2015
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Ares spol. s. r. o. |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
Činnosť PT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Tatiana Drusková |
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
3761607983
|
Telefón - pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2220373738
|
Elektrina HŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2220251629
|
Elektrina DŠ
|
678,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21409316
|
Rozšírenie dokumentácie ZŠ
|
44,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404023300
|
Mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2118507303
|
Vodné, stočné
|
242,35 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1142201441
|
Tlačivá
|
78,71 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Stoly
|
90,32 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
www.hobbypredajna.sk |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21408244
|
Testy pre 5. - 9. ročník ZŠ
|
38,91 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21407338
|
Personálne riadenie - Dodatok
|
42,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
Činnosť PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Tatiana Drusková |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
9760607366
|
Telefón - pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
00103513
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
S-team s.r.o. |
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
00102032
|
IT WIFI
|
21,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
S-team s.r.o. |
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn - dolná škola
|
515,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn - horná škola
|
260,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
09.04.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Autobus na školskú exkurziu
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Autobusová doprava, Balla, s.r.o. |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140085
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Mladý záchranár, o. z. |
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140084
|
IT - WINDOWS 7
|
621,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7403006255
|
Mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140073
|
Interaktívna tabuľa + dve notebooky
|
3 950,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21405332
|
Aktualizácia administratívy školy
|
41,52 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r. o. |
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
Činnosť PT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Tatiana Drusková |
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4759613768
|
Pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn
|
515,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn
|
260,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7401943004
|
Mobilný telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Upgrade operačných systémov
|
621,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Peter Ouzký - IQ Tech |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21403647
|
Dokumentácia a personálne riadenie ZŠ - aktualizácia
|
86,43 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21402990
|
Testovanie žiakov
|
39,81 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140043
|
Káble K PC
|
9,05 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Peter Ouzký - IQ Tech |
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140037
|
Didaktická technika a doplnky
|
2 838,36 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
24.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Didaktická technika a doplnky
|
11 159,52 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Hasiaci prístroj
|
45,24 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Vojtech Petrik |
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10140011
|
Servis EZS
|
45,11 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
24.02.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
Samolepiaca fólia
|
39,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
MôjDom štúdio, Veľkoobchod - maloobchod |
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
Činnosť technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Tatiana Drusková |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5758623136
|
Telefón - pevná linka
|
23,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2220251629
|
Elektrina
|
678,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn
|
260,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn
|
515,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
51400429
|
Publikácia
|
69,35 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
00099030
|
Wifi
|
21,58 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
S-team s.r.o. |
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140050
|
Etiketovacie zariadenie
|
114,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Alžbeta Elexová - Reflex |
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7400827334
|
Mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
05.02.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Matematický klokan
|
63,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Talentída, n. o. |
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
Revízia el.spotrebičov
|
415,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Ján Berník |
|
05.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Etiketovacie zariadenie
|
144,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Alžbeta Elexová - Reflex |
|
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Revízia elektrických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Ján Berník |
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030010
|
Plyn
|
515,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3050030023
|
Plyn
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140029
|
Časopis mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Rescue Team o.z. |
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Hasiaci prístroj
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Vojech Petrik |
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Slovníky
|
211,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
PreSkoly, Distribučná agentúra AD REM |
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7313561725
|
Faktúra za mobilný telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10140002
|
Mikrofóny
|
184,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140074
|
Wellness brožúrky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
UMP SK, s.r.o. |
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2220001590
|
Nedoplatok za elektrinu
|
171,04 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Informačná brožúra
|
85,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
UMP SK, s.r.o. |
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3757641939
|
Faktúra za telefón
|
23,45 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201
|
Činnosť PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Tatiana Drusková |
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2220251629
|
Nedoplatok za elektrinu
|
604,15 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
RWE GAS Slovensko |
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10130166
|
Dodávka a montáž
|
1 324.10 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10130165
|
Školský rozhlas
|
1 668,64 |
s DPH |
|
|
14.12.2013 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
51311688
|
Metodika testovania žiakov 5.-9. roč.
|
59,35 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13142
|
Časopis Pán učiteľ
|
9,45 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Musica Liturgica, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10130163
|
Montáž elektronický školník
|
1 605.43 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
Kominárske práce
|
42,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Tirpák František |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6756663788
|
Telefón: Pevná linka
|
21,46 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
00097541
|
Wifi
|
21,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2013 |
S-team s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
Činnosť BT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
184
|
Činnosť PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
Tatiana Drusková |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
F1311575
|
Pracovné zošity
|
169,36 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Pre školy, Distribučná agentúra AD REM |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pohľadnice
|
57,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Kaštieľ Cards, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3050025037
|
Plyn
|
512,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3050025023
|
Plyn
|
261,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - Vybavenie IKT učebne
|
7 489,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Peter Ouzký - IQ Tech |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
42320283
|
Vybavenie učebne IKT
|
7 512,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Peter Ouzký - IQ Tech |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
22135132
|
Dopravná výchova
|
6,69 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Hobla H Slovensko, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
21330153
|
Právne predpisy
|
45,04 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7312340098
|
Mobil
|
30,98 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Učebnice, pracovné zošity, slovníky
|
169,36 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
PreSkoly, Distribučná agentúra AD REM |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
51311177
|
Personálne riadenie školy - publikácia
|
72,35 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9130003861
|
Rozšírenie ASC agendy
|
195,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
asc EduPage Pro
|
195,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
70788175
|
zborovna.sk
|
165,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
Revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
František Tirpák |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0486/13
|
Kostra
|
236,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
Učebné pomôcky
|
643,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
škola.sk |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
221351419
|
Učebné pomôcky
|
387,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Hobla H Slovensko, s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
21517748
|
Predplatné právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r. o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
Právne predpisy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r. o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
Dopravná výchova, účelové cvičenie, didaktické hry
|
394,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Hobla H Slovensko, s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
OOPP
|
587,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
L-TEX com s.r.o. |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130806
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Rescue Team o.z. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
09/2013
|
Učebné pomôcky - kostra
|
236,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Ucebne-pomocky.sk |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
560/2013
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Vojtech Petrik |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
9756554973
|
Faktúra za telefón
|
86,71 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
167
|
Služby technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
Tatiana Drusková |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
273/2013
|
Zálohová faktúra na Bezpečnostný projekt
|
162,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
PK-Systems, spol s r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
Služby technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3050025023
|
Faktúra za plyn
|
260,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
RWE GAS Slovensko |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3050025037
|
Faktúra za plyn
|
510,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
RWE GAS Slovensko |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130229
|
Montáž IT
|
223,44 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
Revízia hasiacich zariadení
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Vojech Petrik |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
Zálohová faktúra na Bezpečnostný projekt
|
162,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
PK-Systems, spol s r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2220251629
|
Faktúra za elektrinu
|
531,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
RWE GAS Slovensko |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10130125
|
Revízia EZS
|
111,12 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7311311925
|
Faktúra za mobilný telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
07/2013
|
Bezpečnostný projekt
|
324,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
PK-Systems, spol s r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10130121
|
Servis EZS
|
34,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10130118
|
Oprava EZS
|
23,99 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
05/2013
|
Skartovačka
|
44,69 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Shoppie.sk, Net Sales, s.r.o. |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201300242
|
Multimedálne CD
|
133,45 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
06/2013
|
OOPP
|
139,15 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
L-TEX com s.r.o. |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
08/2013
|
Didaktická technika
|
133,45 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10130113
|
Revízia EZS
|
165,74 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300247
|
Farby
|
119,05 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Pavol Bugár |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10130111
|
Revízia EZS
|
131,24 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10130112
|
Servis EZS
|
227,12 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Bari Electronic, s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130213
|
Tonery
|
154,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2013 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4754685887
|
Faktúra za telefón
|
98,57 |
s DPH |
|
|
05.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
04/2013
|
Zariadenie dielne
|
863,83 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Hornbach Košice |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
91090187
|
Technické vybavenie
|
863,83 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Hornbach Košice |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
Elektroinštalačné práce
|
953,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Ján Berník |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
03/2013
|
Elektroinštalačné práce
|
953,35 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Ján Berník |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6812538110
|
Poistenie
|
22,84 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Komunálna poisťovňa |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/016
|
Servis a údržba IT
|
540,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
2G Technologies s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
Služby technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3050025037
|
Faktúra za plyn
|
510,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
RWE GAS Slovensko |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3050025023
|
Faktúra za plyn
|
260,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
RWE GAS Slovensko |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
164
|
Služby technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Tatiana Drusková |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
51309567
|
Knižné publikácie
|
79,75 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r. o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
02/2013
|
Učebnice, pracovné zošity, slovníky
|
91,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Horst Biznis s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
Knihy
|
91,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Horst Biznis s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6807156716
|
Poistenie
|
140,51 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Komunálna poisťovňa |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
Služby technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
Služby technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
Tatiana Drusková |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300223
|
Farby
|
26,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Pavol Bugár |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7310141593
|
Faktúra za mobilný telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
22.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130192
|
Tonery
|
747,23 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130257
|
Hudobné CD
|
66,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
|
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
č.2
|
Služby technika PO
|
60,00 |
s DPH |
|
č.2
|
12.09.2013 |
Tatiana Drusková |
|
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
č.1
|
Služby technika BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
č.1
|
12.09.2013 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
02/09/09/13
|
Servis kotlov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Ján Kustván |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13085
|
Nábytok
|
746,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Bytnovum s.r.o. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130189
|
IT komponenty
|
126,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Peter Ouzký - IQTech |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300197
|
Farby
|
127,38 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Pavol Bugár |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7753730297
|
Faktúra za telefón
|
85,97 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
Oprava chladničky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Július Molnár |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3050025037
|
Faktúra za plyn
|
510,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
RWE GAS Slovensko |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3050025023
|
Faktúra za plyn
|
260,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
RWE GAS Slovensko |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
01/2013
|
Didaktická technika
|
66,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3/2016
|
Plyn
|
263,00 |
s DPH |
|
|
11/2016 |
RWE GAS Slovensko |
|
18.01.2016 |